Cada programa presupuestario contiene los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a un fin específico. Cada programa está a cargo de un organismo.
Información acumulada al mes de Diciembre 2022 en base a GEN-Financiero
| ene / 2022 | feb / 2022 | mar / 2022 | abr / 2022 | may / 2022 | jun / 2022 | jul / 2022 | ago / 2022 | sep / 2022 | oct / 2022 | nov / 2022 | dic / 2022 | |||
| Responsable | Objetivo Actividad | Objeto | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado |
| SECRETARÍA DE LA UNIDAD GOBERNADOR | 3631 – PROGRAMA HIDROCARBURIFERO | GASTOS EN PERSONAL | 9.112.528,71 | 18.518.425,10 | 28.813.433,25 | 38.953.082,02 | 54.881.252,57 | 66.555.224,64 | 80.478.855,64 | 96.735.193,60 | 112.225.167,00 | 128.688.248,43 | 147.943.998,61 | 177.958.640,54 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 48.850,00 | 140.148,73 | 140.148,73 | 238.242,73 | 345.242,73 | 407.342,73 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 463.900,00 | 487.900,00 | 1.184.058,44 | 1.384.048,64 | 2.073.799,43 | 2.364.689,57 | 2.706.266,87 | 3.811.605,78 | 4.108.802,09 | 4.813.769,08 | 6.724.192,46 | 8.214.701,51 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 1.823.790,00 | 1.823.790,00 | 1.918.090,00 | 1.918.090,00 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | BIENES DE CONSUMO | 0 | 77.293,42 | 213.279,82 | 470.912,74 | 589.766,62 | 771.489,26 | 857.974,33 | 2.482.808,99 | 2.555.556,49 | 3.198.907,94 | 3.847.370,74 | 4.117.613,05 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 300.430,38 | 1.149.151,34 | 1.880.167,89 | 2.923.189,92 | 4.070.676,66 | 5.342.425,57 | 5.906.641,96 | 7.170.521,33 | 9.080.880,37 | 10.286.037,60 | 11.309.516,35 | 15.399.710,86 | ||
| TRANSFERENCIAS | 262.350,50 | 1.215.527,60 | 2.442.296,20 | 2.479.786,20 | 2.702.566,20 | 2.998.188,20 | 3.641.255,42 | 3.794.155,42 | 5.077.224,85 | 5.532.720,55 | 7.572.807,84 | 8.349.217,44 | ||
| MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE | 3707 – PROGRAMA DE DEPORTE PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 87.132.703,48 | 175.877.336,96 | 276.916.156,08 | 384.878.086,54 | 559.746.680,87 | 684.943.183,49 | 801.750.730,86 | 933.032.367,42 | 1.066.953.671,25 | 1.207.034.073,90 | 1.382.251.898,10 | 1.647.436.091,01 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 652.214,95 | 1.131.195,57 | 1.379.755,02 | 2.816.373,07 | 2.978.506,07 | 4.058.475,07 | 7.051.259,91 | 20.795.083,95 | 53.892.031,96 | 63.606.395,30 | 67.688.183,95 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 8.357.081,99 | 8.581.896,66 | 11.641.164,32 | 12.671.664,31 | 15.107.476,34 | 17.198.172,49 | 19.656.387,32 | 25.452.550,26 | 93.081.941,20 | 105.137.620,00 | 226.651.179,65 | 248.036.472,83 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 878.014,80 | 878.014,80 | 878.014,80 | 2.414.664,80 | 2.414.664,80 | 2.492.364,80 | 2.414.664,80 | 2.414.664,80 | 2.682.644,80 | 2.682.644,80 | ||
| TRANSFERENCIAS | 300.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.680.000,00 | 2.863.000,00 | 4.063.000,00 | 5.672.000,00 | 8.502.000,00 | ||
| 4274 – “Programa Provincial de Intervención Directa y Asistencia Urgente” | TRANSFERENCIAS | 0 | 804.798,95 | 1.775.825,35 | 2.977.836,44 | 3.879.568,76 | 4.492.563,86 | 5.442.088,64 | 6.356.041,68 | 6.761.586,43 | 7.228.421,43 | 7.836.306,28 | 9.778.385,72 | |
| 4038 – PROGRAMA CUIDARTE T.D.F. | SERVICIOS NO PERSONALES | 21.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 10.530.000,00 | 20.970.000,00 | 31.260.000,00 | 41.610.000,00 | 55.833.000,00 | 70.316.500,00 | 84.758.500,00 | 98.993.000,00 | 113.352.000,00 | 127.545.000,00 | 141.572.000,00 | 173.930.500,00 | ||
| 3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.915,00 | 38.915,00 | 40.981,94 | 80.331,94 | 80.331,94 | 80.331,94 | 185.548,59 | 232.591,53 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 11.085,00 | 73.876,93 | 162.580,93 | 140.696,46 | 364.931,66 | 539.996,76 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 181.165,92 | 1.219.090,99 | 1.580.180,90 | 2.211.037,03 | 2.530.132,41 | 3.468.550,25 | 4.067.263,86 | 6.045.438,20 | 6.669.386,90 | ||
| 3784 – PROGRAMA DE ESTADISTICA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 2.094.739,10 | 4.325.206,20 | 6.788.567,36 | 9.612.598,58 | 14.149.948,48 | 17.801.144,01 | 21.367.777,01 | 25.110.223,73 | 29.216.120,30 | 33.659.876,96 | 39.259.228,55 | 48.542.253,49 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 165.500,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 212.296,00 | 277.306,00 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 117.500,00 | 1.164.358,00 | 2.565.951,00 | 3.589.462,75 | 5.311.491,65 | 6.492.232,65 | 7.791.630,39 | 8.580.322,39 | 9.865.552,39 | 10.925.877,39 | 11.625.622,39 | 14.909.221,72 | ||
| 3789 – PROGRAMA DE SOPORTE DE GESTION CIUDAD DE BS AS | GASTOS EN PERSONAL | 13.603.230,76 | 28.198.518,66 | 44.176.401,43 | 60.227.191,44 | 84.611.061,91 | 100.171.448,25 | 115.522.554,72 | 132.866.421,49 | 150.797.233,98 | 169.362.536,10 | 191.898.007,18 | 227.414.509,24 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 51.593,44 | 122.185,01 | 207.732,61 | 239.781,41 | 371.622,48 | 386.092,48 | 411.322,48 | 552.741,80 | 1.124.111,75 | 1.309.815,39 | 1.646.541,99 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 20.466,94 | 78.189,94 | 321.842,18 | 561.948,85 | 809.859,34 | 957.098,58 | 1.307.782,34 | 1.416.625,00 | 1.572.414,08 | 1.973.822,90 | 5.108.132,66 | 33.617.424,66 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 64.999,01 | 954.998,01 | 954.998,01 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 73.740,62 | 254.744,44 | 254.744,44 | 268.410,11 | 382.259,82 | 604.509,82 | 604.509,82 | 604.509,82 | 655.929,82 | 655.929,82 | ||
| 3790 – PROGRAMA INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 9.656.929,35 | 20.077.999,70 | 31.074.327,02 | 42.103.111,74 | 56.010.508,79 | 66.709.131,67 | 77.189.975,78 | 88.192.742,48 | 100.218.024,19 | 113.118.819,11 | 128.448.462,92 | 153.735.177,42 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 197.277,60 | 254.726,52 | 258.097,60 | 688.480,77 | 712.937,10 | 764.992,99 | 788.867,10 | 848.867,10 | 848.867,10 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 410.225,79 | 748.225,79 | 1.247.091,63 | 1.685.426,14 | 4.175.331,63 | 4.663.345,31 | 5.196.244,85 | 6.884.889,85 | 7.792.255,11 | 8.739.202,34 | 9.978.312,24 | 10.637.185,46 | ||
| BIENES DE USO | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 490.500,00 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | 1.876.136,83 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 13.482.846,43 | 28.285.125,57 | 44.111.436,07 | 60.866.161,74 | 87.537.653,73 | 110.972.908,14 | 134.010.981,25 | 159.296.751,60 | 186.512.224,94 | 215.902.668,66 | 255.096.181,62 | 315.759.886,91 | |
| BIENES DE CONSUMO | 18.494,50 | 391.277,18 | 2.851.003,10 | 5.661.481,02 | 7.850.938,64 | 9.311.412,46 | 12.239.238,14 | 14.675.563,31 | 18.369.934,13 | 20.745.862,07 | 24.528.013,14 | 30.495.302,69 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2.402.773,08 | 5.995.407,95 | 9.968.488,05 | 14.624.791,52 | 21.359.065,87 | 26.116.461,45 | 31.092.746,10 | 37.740.831,26 | 44.523.662,53 | 52.408.816,23 | 58.588.903,92 | 65.508.070,15 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 8.658,00 | 84.658,00 | 1.844.549,00 | 3.273.079,00 | 3.710.649,00 | 4.956.742,06 | 5.976.750,06 | 6.066.460,06 | 6.166.950,06 | 7.209.528,06 | 7.953.328,06 | ||
| TRANSFERENCIAS | 1.280.000,00 | 2.560.000,00 | 3.590.000,00 | 4.620.000,00 | 6.400.000,00 | 7.430.000,00 | 9.014.750,00 | 11.682.900,00 | 35.962.900,00 | 37.662.900,00 | 39.915.300,00 | 43.786.505,00 | ||
| 3780 – PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 50.429.997,33 | 101.214.398,19 | 157.918.739,84 | 218.154.555,32 | 323.780.503,61 | 391.748.306,40 | 471.446.538,75 | 553.488.436,82 | 640.968.009,81 | 737.977.229,25 | 844.362.322,18 | 1.049.435.436,32 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 366.304,79 | 653.186,16 | 1.147.827,55 | 2.070.105,83 | 3.341.565,81 | 5.324.597,08 | 6.411.692,01 | 6.758.562,95 | 7.176.526,86 | 7.870.109,32 | 8.254.428,72 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4.895.544,93 | 6.150.949,51 | 29.064.434,31 | 67.016.881,46 | 113.990.283,05 | 162.286.398,66 | 212.889.861,13 | 245.020.325,54 | 284.268.181,76 | 318.214.603,00 | 401.604.012,20 | 516.675.356,49 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 48.721,99 | 380.300,99 | 403.300,99 | 913.346,99 | 1.563.346,99 | 1.770.767,59 | 3.290.767,59 | 3.290.767,59 | 3.697.390,59 | 4.091.080,59 | ||
| MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 3607 – PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS | GASTOS EN PERSONAL | 3.166.236,51 | 6.516.433,20 | 10.288.925,17 | 12.920.945,94 | 17.207.446,63 | 20.382.549,67 | 23.678.133,24 | 26.864.336,46 | 30.246.410,16 | 33.936.765,45 | 38.458.487,06 | 45.820.255,04 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 92.268,59 | 92.268,59 | 92.268,59 | 125.398,59 | 177.917,95 | 253.987,98 | 368.487,98 | 368.487,98 | 421.095,20 | 450.895,20 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 7.044,00 | 18.178,95 | 18.178,95 | 25.576,51 | 28.576,51 | 28.576,51 | 28.576,51 | 30.326,21 | 147.976,75 | 147.976,75 | 630.756,75 | 850.626,75 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | ||
| 3608 – PROGRAMA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.171,36 | 5.171,36 | 5.171,36 | 5.171,36 | 5.171,36 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 50.000,00 | 102.992,62 | 214.943,97 | 214.943,97 | 264.943,97 | 314.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | 364.943,97 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 2.413.457,84 | 5.666.151,90 | 9.685.142,57 | 16.814.300,86 | 23.153.558,84 | 30.148.384,23 | 38.090.588,58 | 48.244.139,14 | 53.506.252,52 | 58.639.785,74 | 72.275.083,30 | |
| 3535 – PROGRAMA DE SEGURIDAD PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 369.912.354,03 | 754.623.651,36 | 1.170.681.601,27 | 1.592.052.368,44 | 2.227.669.364,41 | 2.713.624.282,63 | 3.234.896.544,63 | 3.802.671.875,61 | 4.408.318.345,77 | 5.063.672.133,80 | 5.807.961.749,32 | 7.006.983.070,39 | |
| BIENES DE CONSUMO | 776.350,00 | 9.110.790,00 | 11.296.065,14 | 18.212.774,56 | 23.770.677,20 | 48.047.631,43 | 54.696.683,44 | 77.620.403,10 | 81.120.923,78 | 111.743.271,70 | 158.640.616,15 | 189.171.252,87 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 606.656,63 | 6.081.674,42 | 11.836.317,02 | 18.068.844,53 | 22.624.812,44 | 23.396.615,48 | 24.256.068,00 | 35.151.930,08 | 35.930.703,68 | 38.677.873,15 | 45.097.901,75 | 60.394.647,31 | ||
| BIENES DE USO | 353.500,00 | 3.499.795,00 | 3.841.924,20 | 4.401.754,92 | 8.300.304,92 | 10.366.080,77 | 11.468.530,77 | 13.238.320,74 | 41.012.467,28 | 59.505.656,28 | 92.811.086,28 | 122.397.147,54 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 | ||
| 3536 – PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 23.473.132,61 | 47.520.394,80 | 73.838.715,54 | 100.970.073,53 | 147.402.996,32 | 178.559.780,18 | 210.738.168,89 | 244.714.529,36 | 281.430.017,50 | 323.762.729,92 | 372.918.058,05 | 455.352.470,08 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 158.391,34 | 174.487,51 | 517.336,44 | 9.865.254,94 | 10.195.580,01 | 11.750.606,01 | 12.846.784,01 | 19.293.325,90 | 21.640.038,90 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 642.152,19 | 1.310.575,37 | 2.475.515,88 | 4.229.809,80 | 4.759.075,72 | 5.526.421,32 | 6.398.498,86 | 7.188.265,20 | 8.252.404,54 | 9.859.871,10 | 11.645.647,12 | 13.335.681,07 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 336.700,00 | 336.700,00 | 1.778.474,00 | 1.786.734,00 | 2.609.856,00 | 12.418.716,00 | 13.094.716,00 | 13.094.716,00 | 25.251.017,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 1.241.016,06 | 12.838.548,06 | 36.150.031,20 | 36.150.031,20 | 48.635.941,78 | 64.367.247,91 | 78.927.318,30 | 95.960.927,17 | 117.093.053,90 | 136.529.376,29 | 184.087.203,76 | ||
| 3537 – PROGRAMA DE PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS | GASTOS EN PERSONAL | 78.827.608,96 | 160.932.301,19 | 249.811.338,22 | 339.947.405,43 | 478.372.945,67 | 579.464.604,62 | 687.634.408,80 | 796.907.635,48 | 927.822.524,87 | 1.058.401.491,26 | 1.207.840.241,42 | 1.504.881.619,47 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 1.049.335,24 | 6.930.933,97 | 11.296.607,23 | 16.361.088,96 | 19.526.428,75 | 25.905.067,85 | 35.897.492,29 | 46.767.192,26 | 52.172.925,25 | 59.988.257,72 | 69.145.465,75 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 82.300,00 | 1.591.170,27 | 4.374.166,71 | 4.787.196,09 | 6.302.223,04 | 9.595.839,74 | 11.588.465,25 | 12.185.942,53 | 14.492.695,86 | 17.628.159,57 | 20.873.107,72 | 28.848.889,40 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 12.330,00 | 31.170,00 | 31.170,00 | 1.239.072,84 | 2.441.744,27 | 3.162.680,09 | 3.344.464,31 | 5.331.954,31 | 5.689.438,05 | 6.872.598,05 | ||
| 3786 – PROGRAMA DE JUSTICIA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 33.372.079,88 | 68.565.271,68 | 107.318.131,60 | 146.065.176,00 | 209.485.811,30 | 255.514.650,41 | 302.333.516,63 | 352.633.060,79 | 406.771.891,37 | 465.978.179,50 | 534.167.095,94 | 647.952.662,37 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 102.201,81 | 160.823,16 | 597.845,66 | 886.232,09 | 900.568,09 | 1.865.171,50 | 2.084.395,85 | 2.548.453,39 | 2.782.044,99 | 2.861.113,98 | 2.921.394,98 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4.757,69 | 141.078,59 | 155.589,59 | 491.684,16 | 584.531,77 | 735.192,91 | 816.840,39 | 876.261,98 | 1.137.986,43 | 1.203.074,35 | 6.445.604,62 | 6.558.421,68 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 | 143.015,50 | 933.105,50 | 933.105,50 | 957.103,50 | 957.103,50 | 957.103,50 | 960.627,75 | 2.119.407,75 | ||
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 3565 – PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | GASTOS EN PERSONAL | 1.558.031,19 | 3.206.418,00 | 5.003.073,12 | 6.801.557,49 | 9.664.035,92 | 11.632.418,13 | 13.747.529,04 | 15.917.168,17 | 18.353.837,48 | 21.031.788,21 | 24.171.915,61 | 29.737.383,58 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.876,42 | 331.488,02 | 341.020,75 | 835.630,75 | 859.668,03 | 914.454,19 | 1.017.830,19 | 1.067.865,71 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 865.523,20 | 2.623.281,81 | 4.186.904,15 | 6.710.254,17 | 8.247.243,18 | 9.789.932,19 | 11.399.596,67 | 12.914.669,01 | 14.475.657,62 | 16.006.952,91 | 17.606.647,50 | 19.149.232,18 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.960,00 | 491.960,00 | 491.960,00 | 1.416.530,00 | 2.144.130,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 182.502.100,55 | 185.322.765,35 | 569.951.988,43 | 783.601.876,09 | 1.039.159.079,57 | 1.482.834.691,38 | 1.963.354.883,48 | 2.223.384.779,82 | 3.121.371.469,32 | 3.370.475.496,61 | 3.822.545.668,60 | 4.321.568.365,62 | ||
| 3566 – PROGRAMA LLEGO EL GAS | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810.283,57 | 5.465.553,57 | 8.585.249,12 | 12.580.894,70 | 15.221.267,15 | 16.073.167,15 | 19.860.933,11 | 24.221.821,50 | |
| 3441 – PROGRAMA DE SOPORTE | BIENES DE CONSUMO | 0 | 123.835.944,41 | 123.835.944,41 | 210.327.470,67 | 573.970.191,30 | 719.373.378,50 | 719.900.504,69 | 874.271.273,18 | 1.020.396.959,86 | 1.249.876.932,08 | 1.663.008.497,62 | 1.823.775.925,26 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.699,48 | 154.699,48 | 154.699,48 | 161.599,48 | 211.349,48 | 211.349,48 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 56.834.919,00 | 185.554.004,00 | 250.338.749,00 | 360.167.619,00 | 488.336.175,98 | 488.831.175,98 | 616.628.068,30 | 629.096.147,14 | 740.527.913,14 | 842.572.913,14 | 1.083.618.913,14 | ||
| 3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 9.984.245,75 | 10.618.723,37 | 11.443.155,86 | 12.238.341,22 | 13.575.046,53 | 14.369.966,62 | 14.548.474,95 | 21.177.373,00 | 21.541.764,50 | 21.541.764,50 | 22.277.144,33 | 27.764.164,48 | |
| 3787 – PROGRAMA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y REGALIAS | GASTOS EN PERSONAL | 2.142.696,71 | 4.393.467,72 | 6.928.093,30 | 9.814.014,14 | 14.089.718,80 | 17.304.808,64 | 20.570.646,06 | 24.065.587,08 | 27.819.097,47 | 31.870.784,96 | 36.442.141,56 | 43.937.823,31 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 62.740,00 | 80.740,00 | 81.630,00 | 82.030,00 | 183.510,00 | 183.510,00 | 210.585,00 | 223.085,00 | 223.085,00 | 224.735,00 | 224.735,00 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 150.360,00 | 1.446.275,38 | 2.004.412,05 | 2.880.012,05 | 3.068.012,05 | 3.256.012,05 | 3.468.012,05 | 4.379.509,76 | 5.159.209,76 | 48.753.931,03 | 56.543.724,65 | 123.965.018,60 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 77.908.186,76 | 77.908.186,76 | 101.335.688,17 | 101.335.688,17 | 101.335.688,17 | 124.031.435,63 | 124.031.435,63 | 124.031.435,63 | 124.031.435,63 | 146.739.875,66 | 146.739.875,66 | ||
| OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.189.951,27 | ||
| 3788 – PROGRAMA DE REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD | GASTOS EN PERSONAL | 21.971.199,68 | 42.221.677,36 | 67.737.269,02 | 91.637.881,94 | 130.468.843,24 | 157.933.716,19 | 185.319.553,37 | 216.353.051,37 | 248.562.356,10 | 280.852.064,19 | 321.231.194,21 | 385.071.155,23 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 80.535,29 | 274.843,25 | 334.472,45 | 784.356,35 | 803.428,35 | 829.928,35 | 956.072,67 | 1.401.662,67 | 1.421.305,67 | 1.497.760,67 | 1.524.714,88 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 534.498,06 | 836.644,28 | 1.733.382,91 | 2.540.782,91 | 4.733.862,41 | 5.961.369,63 | 23.063.053,53 | 24.369.371,50 | 25.806.677,50 | 26.944.403,92 | 56.854.977,40 | 155.220.887,88 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 20.810,00 | 38.310,00 | 38.310,00 | 306.510,00 | 462.010,00 | 697.730,00 | 697.730,00 | 713.515,00 | 970.740,00 | 1.366.540,00 | ||
| 3791 – PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES | GASTOS EN PERSONAL | 6.125.884,70 | 12.931.006,93 | 20.151.831,28 | 27.222.839,17 | 37.916.888,57 | 46.205.244,51 | 54.333.662,10 | 63.080.952,21 | 72.426.503,87 | 82.361.419,34 | 93.697.164,18 | 111.612.732,94 | |
| BIENES DE CONSUMO | 7.983.396,16 | 16.598.123,63 | 25.667.831,16 | 37.825.909,11 | 49.675.683,27 | 62.887.595,25 | 75.977.319,29 | 89.710.978,22 | 106.913.089,74 | 124.173.558,39 | 132.377.921,28 | 183.248.293,96 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10.235.575,46 | 12.949.123,66 | 13.256.023,66 | 20.585.221,13 | 27.933.017,29 | 36.173.954,18 | 46.455.066,94 | 56.475.379,05 | 65.132.791,19 | 73.592.711,71 | 83.231.834,52 | 128.181.149,04 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 607.551,40 | 607.551,40 | 607.551,40 | 3.988.551,40 | 5.847.591,40 | 5.847.591,40 | 5.847.591,40 | 5.847.591,40 | 6.534.891,40 | 6.534.891,40 | 105.917.036,40 | ||
| 3792 – PROGRAMA TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS A PODERES Y ORGANISMOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 5.000.000,00 | 6.500.000,00 | 8.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 11.000.000,00 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 12.187.987,88 | 25.412.773,22 | 39.763.027,25 | 54.688.490,93 | 77.873.434,90 | 96.489.600,08 | 114.640.844,14 | 134.787.287,80 | 155.568.453,02 | 178.621.697,81 | 204.891.363,74 | 246.502.044,15 | |
| BIENES DE CONSUMO | 437.082,49 | 1.127.705,63 | 2.716.124,86 | 3.630.439,07 | 4.433.671,43 | 8.859.944,17 | 11.588.334,12 | 15.022.093,84 | 19.065.555,91 | 20.389.464,00 | 24.381.531,70 | 25.196.563,82 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2.622.901,77 | 5.679.227,85 | 10.886.506,51 | 15.716.766,45 | 21.960.752,01 | 26.179.569,81 | 35.518.355,83 | 43.460.804,43 | 52.322.967,52 | 65.931.202,80 | 79.910.284,64 | 91.121.227,54 | ||
| BIENES DE USO | 487.411,17 | 934.411,17 | 934.411,17 | 934.411,17 | 1.684.411,17 | 1.684.411,17 | 1.684.411,17 | 2.200.311,17 | 2.210.712,14 | 2.210.712,14 | 4.678.732,14 | 4.678.732,14 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | ||
| MINISTERIO DE SALUD | 3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 1.123.793,19 | 1.984.579,76 | 3.416.053,64 | 4.943.310,56 | 7.349.755,50 | 9.436.414,82 | 11.957.769,13 | 14.818.075,10 | 17.627.622,93 | 20.234.421,85 | 23.228.317,36 | 28.119.361,95 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 930,00 | 930,00 | 1.060,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 16.234.398,80 | 41.272.814,32 | 90.180.644,02 | 150.026.703,01 | 239.527.163,45 | 283.892.414,28 | 347.024.866,63 | 427.622.371,33 | 510.838.782,90 | 568.893.442,29 | 676.302.688,49 | 815.172.018,85 | ||
| 3388 – PROGRAMA GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 28.792.842,86 | 63.966.436,09 | 105.644.997,11 | 148.368.138,20 | 218.162.054,76 | 268.488.137,35 | 331.008.808,15 | 407.719.824,74 | 489.659.379,39 | 569.713.489,40 | 668.856.532,66 | 829.008.143,94 | |
| BIENES DE CONSUMO | 5.900.000,00 | 7.295.330,00 | 15.112.337,54 | 19.170.410,19 | 19.654.985,12 | 23.819.445,12 | 24.252.500,86 | 28.885.460,74 | 30.535.154,04 | 32.047.757,10 | 32.188.335,48 | 53.132.224,92 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 791.109,92 | 2.264.509,68 | 5.760.588,92 | 8.578.916,95 | 10.974.198,38 | 14.485.696,62 | 18.438.594,73 | 21.888.366,60 | 27.549.677,05 | 32.455.177,80 | 37.180.901,17 | 43.088.052,73 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 16.261.000,00 | 16.261.000,00 | 16.261.000,00 | 17.516.773,00 | 18.037.101,00 | 23.332.212,00 | 29.931.912,00 | 30.155.512,00 | 35.414.812,00 | 35.414.812,00 | 37.687.555,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | ||
| 3392 – PROGRAMA RED DE ATENCION SANITARIA | GASTOS EN PERSONAL | 498.563.236,90 | 1.008.485.571,39 | 1.606.384.703,78 | 2.222.053.095,37 | 3.224.869.511,30 | 3.925.598.740,01 | 4.691.324.906,99 | 5.602.725.119,08 | 6.522.173.357,02 | 7.471.812.381,65 | 8.559.448.470,08 | 10.329.112.824,50 | |
| BIENES DE CONSUMO | 12.126.141,57 | 68.797.031,80 | 134.756.192,90 | 159.658.996,23 | 199.752.503,63 | 238.767.337,25 | 321.155.741,26 | 395.285.393,12 | 485.351.774,30 | 566.764.001,61 | 679.288.436,56 | 914.889.972,46 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 17.006.675,61 | 39.725.655,88 | 128.519.315,81 | 166.365.646,29 | 220.764.189,34 | 265.440.989,96 | 323.482.391,29 | 382.576.183,69 | 485.575.691,92 | 542.453.445,81 | 605.066.772,41 | 730.384.502,99 | ||
| BIENES DE USO | 31.900,00 | 2.015.265,00 | 4.005.222,00 | 4.244.771,00 | 9.193.103,20 | 20.489.593,68 | 43.129.927,68 | 52.999.647,72 | 57.712.016,25 | 69.097.347,76 | 80.109.447,76 | 105.369.235,64 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.660,00 | 1.614.660,00 | 1.614.660,00 | 1.614.660,00 | 1.614.660,00 | 1.614.660,00 | ||
| 3393 – PROGRAMA DE SOPORTE SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 46.066.009,61 | 93.138.657,58 | 148.450.879,08 | 204.594.380,39 | 297.021.110,23 | 363.564.911,31 | 436.663.284,70 | 525.600.571,12 | 616.397.063,15 | 712.255.472,67 | 822.146.855,83 | 995.776.203,51 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 261.786,78 | 285.217,56 | 310.800,31 | 360.425,90 | 416.685,69 | 7.016.206,19 | 9.684.390,19 | 31.976.584,94 | 35.504.364,92 | 36.146.267,43 | 43.659.341,39 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4.439.944,97 | 7.288.472,03 | 16.103.947,36 | 22.759.603,36 | 26.988.316,99 | 34.878.689,91 | 41.162.175,41 | 50.624.245,15 | 58.755.057,84 | 76.733.701,79 | 86.270.686,33 | 99.659.122,68 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 2.213.452,00 | 2.820.652,00 | 3.954.372,00 | 7.314.372,00 | 7.661.712,00 | 9.239.112,00 | 13.128.480,00 | 13.128.480,00 | 34.184.980,00 | 34.830.980,00 | 42.875.980,00 | ||
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | 941.900,00 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.038.086,01 | 5.596.579,23 | 9.876.189,03 | 14.441.167,33 | 21.896.910,25 | 24.750.210,82 | 30.611.730,68 | 37.165.247,26 | 46.509.492,36 | 51.768.371,19 | 56.172.882,45 | 69.960.214,88 | |
| MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 1414 – Brindar asistencia en situaciones de emergencia o desastres | TRANSFERENCIAS | 463.161,00 | 907.228,65 | 907.228,65 | 1.966.501,07 | 2.586.488,12 | 17.629.305,04 | 18.848.342,17 | 19.601.596,79 | 20.315.933,06 | 21.085.878,32 | 21.956.251,46 | 22.961.076,35 |
| 3568 – PROGRAMA PRIMERA INFANCIA | TRANSFERENCIAS | 0 | 38.411,43 | 38.411,43 | 38.411,43 | 696.506,91 | 696.506,91 | 696.506,91 | 696.506,91 | 696.506,91 | 696.506,91 | 696.506,91 | 696.506,91 | |
| 3571 – PROGRAMA RED SOLIDARIA TIERRA DEL FUEGO | TRANSFERENCIAS | 66.616.000,00 | 133.316.000,00 | 200.404.000,00 | 250.952.000,00 | 337.803.500,00 | 429.030.000,00 | 523.947.500,00 | 619.988.000,00 | 717.144.000,00 | 815.493.000,00 | 913.914.000,00 | 1.012.221.000,00 | |
| 3556 – PROGRAMA ARRAIGO FUEGUINO | TRANSFERENCIAS | 0 | 1.281.446,18 | 2.854.285,88 | 3.659.216,88 | 3.659.216,88 | 4.430.005,30 | 6.930.265,82 | 6.930.265,82 | 8.820.683,31 | 9.889.048,91 | 11.088.608,29 | 12.364.801,31 | |
| 3558 – PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR | TRANSFERENCIAS | 2.806.150,00 | 9.151.800,15 | 12.251.842,15 | 16.297.804,15 | 18.647.124,15 | 21.059.404,15 | 23.315.084,15 | 25.772.364,15 | 28.563.704,15 | 29.902.454,15 | 29.902.454,15 | 29.902.454,15 | |
| 3559 – PROGRAMA DE CONTENCION Y ASISTENCIA SOCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 59.799.110,57 | 121.264.628,19 | 191.444.298,37 | 259.346.767,26 | 366.144.108,38 | 445.131.320,03 | 523.737.225,48 | 607.411.858,37 | 696.624.688,75 | 795.840.509,52 | 914.030.753,97 | 1.106.428.721,95 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1.874.802,67 | 5.018.581,87 | 8.212.805,87 | 10.965.780,37 | 14.113.623,02 | 17.121.987,62 | 20.213.639,15 | 21.367.199,22 | 22.644.439,22 | 24.232.056,98 | 25.969.166,23 | 28.220.768,23 | ||
| TRANSFERENCIAS | 1.726.367,02 | 7.022.135,60 | 15.050.430,41 | 29.379.166,28 | 40.074.276,08 | 67.869.213,57 | 83.532.180,41 | 104.508.370,22 | 117.758.180,12 | 138.076.903,01 | 169.112.505,29 | 199.153.639,00 | ||
| 3562 – PROGRAMA DE PENSIONES RUPE | TRANSFERENCIAS | 78.280.102,59 | 156.249.798,25 | 253.789.593,21 | 348.298.914,32 | 455.843.715,29 | 659.755.169,70 | 810.110.807,72 | 964.015.461,22 | 1.136.029.498,84 | 1.280.968.233,44 | 1.455.316.171,04 | 1.779.601.367,52 | |
| 3563 – PROGRAMA EMPRENDEDOR FUEGUINO | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.165,82 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.880,00 | 596.880,00 | 734.880,00 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.096,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 2.399.824,00 | 4.418.367,00 | 7.089.543,90 | ||
| 3567 – PROGRAMA MESA FUEGUINA | TRANSFERENCIAS | 18.662.500,00 | 37.195.000,00 | 55.237.500,00 | 66.875.000,00 | 78.247.500,00 | 89.590.000,00 | 100.880.000,00 | 112.077.500,00 | 123.237.500,00 | 134.372.500,00 | 145.472.500,00 | 156.572.500,00 | |
| 3607 – PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.358,00 | 75.358,00 | 75.358,00 | 75.358,00 | 75.358,00 | 75.358,00 | 75.358,00 | 206.158,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 1.030.000,00 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.700,00 | 410.700,00 | 410.700,00 | 410.700,00 | 410.700,00 | 2.082.530,00 | 2.082.530,00 | 2.822.517,24 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.112,00 | 2.726.112,00 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 58.209.956,87 | 117.069.947,87 | 183.328.822,06 | 235.364.952,97 | 319.902.427,52 | 381.534.605,31 | 443.144.012,18 | 510.856.225,79 | 584.677.834,83 | 665.227.271,96 | 759.123.379,74 | 911.428.602,58 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 37.200,00 | 492.714,00 | 2.563.761,78 | 3.082.802,26 | 5.069.734,83 | 7.561.312,26 | 9.045.623,16 | 16.982.973,11 | 19.973.120,19 | 25.063.651,77 | 31.916.612,18 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 141.967,98 | 2.055.246,11 | 5.024.631,91 | 7.444.177,26 | 10.842.747,38 | 12.562.289,76 | 15.245.881,22 | 21.735.332,12 | 30.546.050,14 | 36.351.441,53 | 42.044.712,91 | 49.969.935,07 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.233.000,00 | 2.410.000,00 | 2.481.560,00 | 2.839.150,00 | 3.341.130,00 | 4.465.790,00 | 5.289.270,00 | 5.457.359,00 | 5.895.199,00 | ||
| 3560 – PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR | GASTOS EN PERSONAL | 5.419.464,67 | 12.149.237,66 | 19.263.131,49 | 25.527.554,24 | 34.951.898,89 | 41.463.266,69 | 48.258.156,35 | 55.435.041,15 | 63.444.198,25 | 72.007.247,93 | 82.342.087,52 | 100.099.421,19 | |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO | 3679 – PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 28.490,00 | 28.490,00 | 28.490,00 | 28.490,00 | 28.490,00 | 28.490,00 | 28.490,00 | 28.490,00 | 50.410,00 | 50.410,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 336.618,60 | 751.558,41 | 1.140.882,48 | 1.372.493,15 | 2.429.985,30 | 2.838.797,52 | 3.647.538,52 | 4.206.186,57 | 4.981.927,97 | 5.559.576,15 | 6.111.264,43 | 7.152.027,24 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 512.900,00 | 512.900,00 | 512.900,00 | 512.900,00 | 512.900,00 | 512.900,00 | 512.900,00 | 549.200,00 | 549.200,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 884.000,00 | 1.756.000,00 | 2.604.000,00 | 4.244.800,00 | 5.792.800,00 | 7.265.600,00 | 7.925.600,00 | 14.893.600,00 | 18.781.600,00 | 19.377.600,00 | 19.965.600,00 | 21.125.600,00 | ||
| 3680 – PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE | BIENES DE CONSUMO | 65.944,00 | 65.944,00 | 110.444,00 | 899.546,94 | 965.490,94 | 965.490,94 | 965.490,94 | 965.490,94 | 965.490,94 | 965.490,94 | 975.192,94 | 1.433.145,84 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1.650,00 | 19.650,00 | 43.650,00 | 163.200,64 | 163.200,64 | 178.200,64 | 181.200,64 | 188.445,64 | 204.225,64 | 208.892,31 | 387.738,56 | 527.738,56 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 570.500,00 | 570.500,00 | 570.500,00 | 570.500,00 | 570.500,00 | 570.500,00 | 570.500,00 | 779.000,00 | 779.000,00 | 1.217.000,00 | ||
| 3682 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 19.854.474,07 | 41.938.079,25 | 65.011.248,33 | 90.317.604,98 | 128.004.203,05 | 154.522.677,90 | 181.295.247,63 | 211.554.809,30 | 242.834.842,32 | 275.526.746,36 | 316.407.987,15 | 377.912.837,68 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 12.640,00 | 151.193,98 | 241.708,42 | 373.625,26 | 1.307.247,05 | 1.520.432,59 | 2.725.963,01 | 2.830.755,50 | 3.788.958,69 | 3.872.069,56 | 5.100.971,38 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 964.043,34 | 1.949.311,60 | 3.505.033,67 | 5.547.820,67 | 6.797.686,51 | 8.198.237,39 | 10.133.190,79 | 11.686.466,20 | 13.402.708,42 | 15.730.637,17 | 17.402.931,91 | 20.280.530,75 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 508.300,00 | 510.600,00 | 508.300,00 | 508.300,00 | 508.300,00 | 532.490,00 | 1.236.390,00 | ||
| 3791 – PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES | TRANSFERENCIAS | 0 | 461.000,00 | 856.000,00 | 1.186.000,00 | 1.545.500,00 | 1.893.500,00 | 2.267.500,00 | 2.619.000,00 | 2.948.000,00 | 3.472.500,00 | 4.109.500,00 | 5.496.000,00 | |
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 142.304,28 | 283.365,25 | 439.178,26 | 742.437,02 | 768.335,12 | 932.111,01 | 1.096.963,15 | 1.384.240,45 | 1.412.760,97 | 1.438.576,40 | 1.568.165,90 | |
| MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1382 – Lograr una adecuada calidad educativa | CONSTRUCCIONES | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 | 332.820,48 |
| 2645 – Aporte al Fideicomiso Austral | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 3.855.906,75 | 3.855.906,75 | 3.855.906,75 | 3.855.906,75 | 3.855.906,75 | 3.855.906,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.053.594,69 | 146.053.594,69 | 149.909.501,44 | 149.909.501,44 | 149.909.501,44 | 153.381.199,72 | ||
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.806,06 | 3.714.489,83 | 5.104.239,03 | ||
| 1718 – Desarrollar la infraestructura para seguridad | CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.543,02 | 709.543,02 | 709.543,02 | 709.543,02 | 709.543,02 | |
| 1638 – Ampliacion estudio mayor Canal 13 | CONSTRUCCIONES | 0 | 2.665.707,63 | 2.665.707,63 | 8.745.260,24 | 8.745.260,24 | 8.745.260,24 | 8.745.260,24 | 8.745.260,24 | 8.745.260,24 | 8.745.260,24 | 10.044.250,40 | 10.044.250,40 | |
| 4184 – Remediacion hidro-ambiental de Laguna de los Cisnes | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | 14.260.471,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 1.429.624,83 | 2.859.249,66 | 4.288.874,49 | 4.288.874,49 | 4.288.874,49 | 4.288.874,49 | 4.288.874,49 | 39.940.051,98 | 39.940.051,98 | 39.940.051,98 | 39.940.051,98 | 39.940.051,98 | ||
| 3611 – PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONTROL LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PROVINCIAL | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.158.911,62 | 7.158.911,62 | 7.158.911,62 | 7.158.911,62 | 41.058.092,75 | 43.800.025,51 | 43.800.025,51 | |
| CONSTRUCCIONES | 24.966.539,71 | 125.187.078,04 | 213.622.885,37 | 316.520.722,26 | 390.963.439,04 | 478.253.266,17 | 578.328.661,36 | 693.891.486,99 | 836.534.052,63 | 927.964.186,49 | 1.008.940.009,12 | 1.131.032.407,12 | ||
| 3615 – PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA TRAZA VIAL PROVINCIAL | CONSTRUCCIONES | 0 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| 4462 – Salón polivalente de actividades en la zona Margen Sur de la ciudad e Rio Grande | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | 33.573.380,58 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.644.272,42 | 69.451.395,12 | 83.630.065,28 | 116.885.067,65 | ||
| 4521 – Monumento 40° años primer izado en las Islas Malvinas-Ushuaia | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130.077,10 | 5.130.077,10 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026.506,00 | ||
| 3422 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | CONSTRUCCIONES | 17.266.120,24 | 34.218.714,84 | 56.588.412,81 | 73.592.019,21 | 79.792.693,39 | 81.780.101,13 | 81.780.101,13 | 85.332.206,39 | 94.093.561,86 | 111.187.988,07 | 111.290.647,98 | 111.290.647,98 | |
| 3707 – PROGRAMA DE DEPORTE PROVINCIAL | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118.597,80 | 3.118.597,80 | 3.118.597,80 | 3.118.597,80 | 3.118.597,80 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.947.658,00 | 9.947.658,00 | 9.947.658,00 | ||
| 3864 – PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | ACTIVOS FINANCIEROS | 32.812.344,30 | 35.032.701,12 | 55.169.781,98 | 68.458.049,75 | 73.081.892,48 | 82.380.135,11 | 91.540.564,14 | 91.540.564,14 | 107.004.893,81 | 107.004.893,81 | 107.004.893,81 | 110.840.893,47 | |
| CONSTRUCCIONES | 10.243.224,60 | 20.364.182,95 | 80.562.008,84 | 153.427.313,29 | 212.139.352,83 | 299.609.404,62 | 393.007.341,67 | 493.784.272,06 | 621.294.271,37 | 704.979.204,16 | 775.330.660,83 | 897.539.432,08 | ||
| 3896 – PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | 227.764.046,76 | |
| CONSTRUCCIONES | 2.519.112,51 | 12.019.575,87 | 17.038.950,24 | 73.999.837,93 | 202.352.930,99 | 240.651.824,00 | 398.385.906,09 | 456.713.701,78 | 493.341.477,59 | 530.836.414,72 | 787.231.080,83 | 993.357.744,10 | ||
| 3908 – PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 70.829.334,32 | 70.829.334,32 | 70.829.334,32 | 70.829.334,32 | 70.829.334,32 | 70.829.334,32 | 81.146.017,11 | 81.146.017,11 | 81.146.017,11 | 94.094.562,67 | 94.094.562,67 | |
| CONSTRUCCIONES | 1.903.772,41 | 5.354.263,03 | 9.291.242,26 | 12.027.523,89 | 15.618.379,74 | 16.291.051,21 | 21.874.808,10 | 22.935.380,84 | 28.413.171,79 | 38.347.171,37 | 45.125.280,83 | 61.127.857,50 | ||
| 3935 – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA | CONSTRUCCIONES | 38.875.369,17 | 41.342.867,43 | 41.342.867,43 | 41.342.867,43 | 51.694.200,22 | 51.694.200,22 | 59.202.044,85 | 59.202.044,85 | 59.202.044,85 | 62.357.599,34 | 79.943.576,33 | 83.742.428,89 | |
| 3947 – PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS | ACTIVOS FINANCIEROS | 463.622,54 | 1.577.451,52 | 97.938.745,98 | 99.798.627,32 | 101.570.722,21 | 101.570.722,21 | 109.444.577,37 | 110.352.476,31 | 125.720.558,13 | 168.042.462,73 | 186.315.198,98 | 192.569.903,15 | |
| CONSTRUCCIONES | 16.076.841,48 | 25.103.523,08 | 43.090.793,54 | 52.237.796,40 | 71.638.528,98 | 112.699.375,48 | 160.385.078,20 | 197.475.846,27 | 232.218.892,34 | 256.073.696,71 | 302.342.012,51 | 361.648.563,98 | ||
| 3960 – PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | 235.390.645,76 | |
| CONSTRUCCIONES | 4.339.144,98 | 23.398.254,41 | 107.669.976,20 | 171.218.954,30 | 215.632.641,39 | 325.413.994,87 | 458.716.487,22 | 539.939.613,31 | 549.263.200,39 | 559.067.166,94 | 568.788.242,67 | 633.938.702,94 | ||
| 3392 – PROGRAMA RED DE ATENCION SANITARIA | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.081.120,00 | 112.076.969,00 | 112.076.969,00 | 112.076.969,00 | 112.076.969,00 | 112.076.969,00 | 112.076.969,00 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.391.346,00 | 50.476.619,73 | 74.390.352,34 | 100.058.086,65 | 142.191.344,73 | ||
| 3393 – PROGRAMA DE SOPORTE SALUD | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.873,40 | 2.000.873,40 | 2.000.873,40 | 2.000.873,40 | 2.000.873,40 | 2.000.873,40 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554.938,00 | 6.554.938,00 | 6.554.938,00 | 6.554.938,00 | ||
| 3781 – PROGRAMA DE CONTROL DE LAS CUENTAS PUBLICAS | GASTOS EN PERSONAL | 56.027.559,38 | 114.605.370,19 | 178.407.709,36 | 240.395.708,66 | 341.422.030,93 | 416.213.950,29 | 490.537.641,46 | 570.163.130,01 | 653.650.972,20 | 743.476.208,73 | 850.887.632,26 | 1.021.113.832,82 | |
| BIENES DE CONSUMO | 266.602,80 | 3.374.889,35 | 5.302.565,27 | 7.130.165,79 | 9.771.303,87 | 10.627.493,24 | 17.454.094,80 | 19.819.406,17 | 21.742.159,68 | 27.507.338,56 | 29.275.397,98 | 39.869.291,08 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2.894.864,75 | 10.767.183,53 | 18.023.733,33 | 23.855.112,64 | 30.461.697,97 | 41.175.678,07 | 51.911.529,35 | 65.362.567,65 | 80.160.452,30 | 88.880.720,73 | 110.294.839,40 | 130.906.820,32 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 1.496.943,67 | 1.721.643,67 | 3.176.989,45 | 5.084.320,76 | 9.062.742,65 | 12.721.892,09 | 13.899.998,57 | 14.108.222,07 | 16.551.138,23 | 17.107.859,42 | 18.697.003,40 | ||
| TRANSFERENCIAS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | 2.608.883,32 | ||
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.801,46 | 401.801,46 | 401.801,46 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.876,00 | 535.857,62 | 1.035.479,25 | 1.588.874,18 | 2.496.525,10 | 2.703.818,04 | 3.455.045,34 | 4.341.839,55 | 5.721.213,43 | 6.167.927,32 | 7.009.609,22 | 8.330.193,03 | |
| 3719 – DESARROLLO DE LA VIVIENDA FUEGUINA I | CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.195,87 | 103.195,87 | 257.989,67 | 257.989,67 | |
| 4469 – Intervención urbana accesos Chacra II Macizo 35 E- Rio Grande | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | 6.016.334,52 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266.015,69 | 7.360.654,93 | 13.893.275,01 | 13.893.275,01 | 14.482.933,84 | 15.254.321,79 | 22.331.790,54 | 22.685.410,20 | ||
| 4470 – Intervención urbana Plaza de las Artes. Rio Grande. | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | 13.149.349,62 | |
| CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153.650,20 | 12.177.783,35 | 16.337.443,03 | 16.337.443,03 | 18.219.477,06 | 23.952.081,43 | 27.721.908,98 | 37.587.593,20 | ||
| SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO | 3785 – PROGRAMA DE GESTION EJECUTIVA RIO GRANDE | GASTOS EN PERSONAL | 1.124.322,01 | 2.424.976,61 | 3.800.059,04 | 6.207.270,71 | 10.460.853,78 | 13.632.298,23 | 17.146.158,52 | 20.949.029,59 | 25.058.837,08 | 29.595.481,11 | 35.228.734,82 | 44.571.797,44 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 2.441.500,35 | 2.557.251,38 | 3.746.163,19 | 5.913.563,19 | 6.020.418,34 | 6.210.583,37 | 6.347.236,42 | 9.734.184,96 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 281.416,18 | 517.811,70 | 1.198.647,60 | 1.694.547,60 | 2.286.942,54 | 2.614.192,54 | 3.241.822,39 | 3.769.776,54 | 4.463.864,04 | 5.143.219,32 | 5.919.506,82 | 6.703.794,32 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 1.455.000,00 | 1.455.000,00 | 1.821.897,08 | 2.479.927,08 | 2.603.425,08 | 2.681.225,08 | 3.150.735,08 | 3.385.145,08 | 4.259.145,08 | 4.259.145,08 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.579,60 | 415.221,32 | 839.110,28 | 1.120.665,69 | 1.577.873,70 | 1.931.812,21 | 2.428.598,95 | |
| SECRETARÍA GENERAL, LEGAL Y TÉCNICA | 4522 – Transformación y modernización digital | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 131.748,43 | 131.748,43 | 131.748,43 | 5.856.114,83 | 12.957.599,64 | 20.359.817,89 | 24.531.817,89 | ||
| 4523 – Desarrollar y mantener la infraestructura informática | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 92.927,92 | 111.337,92 | 144.667,92 | 144.667,92 | 144.667,92 | |
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 59.781.330,84 | 121.840.745,08 | 190.418.944,46 | 259.750.336,27 | 365.702.485,06 | 442.823.354,09 | 521.324.067,36 | 607.938.677,55 | 699.291.936,15 | 797.967.710,43 | 919.423.913,85 | 1.121.698.516,36 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 487.615,19 | 1.709.284,59 | 2.526.496,49 | 3.922.112,39 | 4.520.960,92 | 5.788.792,88 | 6.613.593,47 | 8.163.331,51 | 8.621.847,24 | 9.466.944,66 | 11.057.040,52 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 15.293.188,46 | 38.487.814,51 | 67.730.767,12 | 97.484.894,63 | 121.540.463,16 | 152.415.386,09 | 211.789.488,12 | 263.429.634,73 | 300.027.817,17 | 332.259.939,52 | 369.581.550,93 | 417.205.696,70 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 279.100,00 | 985.500,00 | 1.609.159,00 | 2.795.959,00 | 3.274.410,00 | 5.292.610,00 | 5.528.570,00 | 5.528.570,00 | 5.793.464,00 | 11.629.799,58 | ||
| OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.379.188,75 | 36.979.484,08 | 91.510.140,05 | 104.327.596,42 | 124.510.112,36 | 142.625.898,58 | 162.130.862,59 | 175.926.891,34 | 175.926.891,34 | ||
| SEC.MALVINAS,ANTARTIDA,ISLAS DEL ATLAN. SUR Y ASUN. ESTRATEG | 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 748.108,98 | 889.322,37 | 919.322,37 | 923.042,37 | 930.609,00 | 930.609,00 | 930.609,00 | 930.609,00 | 930.609,00 |
| 3689 – PROGRAMA DE INTEGRIDAD TERRITORIAL PROVINCIAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 41.500,00 | 194.190,00 | 300.530,00 | 300.530,00 | 1.075.737,35 | 1.152.327,35 | 1.220.841,35 | 1.728.040,67 | 1.824.790,67 | 1.824.790,67 | 1.824.790,67 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 96.333,33 | 182.393,33 | 267.393,33 | 370.978,33 | 455.978,33 | 455.978,33 | 530.000,00 | 530.000,00 | 738.500,00 | 738.500,00 | 738.500,00 | ||
| 3690 – PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES | BIENES DE CONSUMO | 0 | 13.570,00 | 33.030,00 | 33.030,00 | 281.480,00 | 298.480,00 | 298.480,00 | 299.980,00 | 299.980,00 | 299.980,00 | 299.980,00 | 299.980,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 201.516,03 | 762.104,45 | 2.131.778,06 | 2.306.080,82 | 2.690.030,27 | 3.981.296,39 | 5.960.321,11 | 7.399.286,80 | 8.182.370,91 | 10.188.340,91 | 10.458.152,53 | 10.985.708,23 | ||
| 3691 – PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 45.822,24 | 507.822,24 | 2.328.332,24 | 2.328.332,24 | 2.358.332,24 | 2.359.957,24 | 2.359.957,24 | 2.359.957,24 | 2.359.957,24 | 2.359.957,24 | 2.359.957,24 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 1.250,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 29.550,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 1.594.999,00 | 1.800.799,00 | 1.800.799,00 | 1.800.799,00 | 1.800.799,00 | 1.800.799,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 12.939.372,98 | 14.278.727,57 | 26.538.762,92 | 78.309.180,61 | 130.390.499,68 | 213.035.938,53 | 271.091.099,76 | 384.600.015,11 | 386.520.147,02 | 533.643.070,64 | 623.421.064,55 | 774.541.392,23 | ||
| 3697 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 6.316.535,70 | 12.766.156,89 | 20.042.961,30 | 27.930.021,37 | 40.558.040,53 | 49.645.404,15 | 59.437.319,13 | 69.274.946,89 | 79.518.268,56 | 89.257.105,92 | 101.872.457,91 | 120.589.265,09 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 17.857,76 | 551.037,76 | 1.112.037,76 | 1.225.037,76 | 1.229.337,76 | 1.229.337,76 | 1.229.337,76 | 1.229.337,76 | 1.229.337,76 | 1.229.337,76 | 1.330.287,76 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 | ||
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA | 3412 – PROGRAMA AVANZAR | GASTOS EN PERSONAL | 1.899.235,70 | 4.031.721,12 | 5.994.008,28 | 7.956.377,69 | 10.785.263,44 | 13.078.834,64 | 15.147.531,09 | 17.522.315,33 | 19.940.258,42 | 23.044.834,48 | 25.689.255,02 | 29.867.654,74 |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.770,80 | 118.770,80 | 468.771,60 | 528.232,90 | 797.702,80 | 812.668,64 | 954.213,64 | 983.784,64 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 262.020,37 | 278.020,37 | 578.063,19 | 663.813,19 | 1.219.256,73 | 2.179.472,20 | 2.526.681,33 | 3.978.153,81 | 4.942.707,59 | 8.891.227,62 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.375,00 | 797.345,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 5.200.000,00 | 7.187.492,38 | 9.747.540,36 | 14.525.232,06 | ||
| 3413 – PROGRAMA BIBLIOTECAS POPULARES | TRANSFERENCIAS | 150.000,00 | 3.605.000,00 | 3.745.000,00 | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | 4.353.757,04 | 7.467.838,16 | 7.581.919,28 | 8.887.238,04 | 10.032.294,24 | 10.032.294,24 | |
| 3414 – PROGRAMA CAMINO AL CENTENARIO DE RIO GRANDE | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | |
| 3415 – PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 139.429,72 | 142.697,87 | 147.187,35 | 151.537,05 | 279.132,44 | 315.272,48 | 320.199,85 | 2.417.720,24 | 5.854.285,59 | 8.017.784,93 | 8.919.562,93 | |
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.990,00 | 220.990,00 | 220.990,00 | 220.990,00 | 220.990,00 | 220.990,00 | 220.990,00 | 220.990,00 | ||
| 3416 – PROGRAMA DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 2020/2021. | GASTOS EN PERSONAL | 1.267.557.528,16 | 2.641.852.289,00 | 4.291.164.137,37 | 5.741.721.302,92 | 8.234.634.159,87 | 10.070.963.959,54 | 12.239.943.687,10 | 14.484.336.688,46 | 16.816.793.054,37 | 19.631.163.654,25 | 22.550.075.593,76 | 27.226.551.042,63 | |
| 3417 – PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.150,00 | 37.150,00 | 37.150,00 | 37.150,00 | 1.550.770,00 | 1.831.890,00 | 3.434.080,00 | 4.332.560,81 | 6.573.780,81 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1.118.900,00 | 2.614.200,00 | 5.946.467,40 | 6.417.522,53 | 7.504.557,03 | 8.964.700,23 | 10.677.413,23 | 12.202.921,53 | 14.913.442,61 | 16.951.385,89 | 20.066.254,35 | 21.251.597,01 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | ||
| 3419 – PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA | GASTOS EN PERSONAL | 1.050.120,01 | 2.162.674,07 | 3.563.263,40 | 4.990.883,31 | 6.297.137,02 | 7.268.910,01 | 8.162.460,86 | 9.158.732,81 | 10.174.330,01 | 11.278.867,36 | 12.457.095,13 | 14.412.873,96 | |
| 3420 – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS DE ESTUDIANTES | GASTOS EN PERSONAL | 1.388.176,08 | 2.868.596,35 | 4.473.861,90 | 6.091.628,77 | 8.752.299,30 | 11.033.159,08 | 12.620.661,95 | 13.741.689,05 | 15.284.851,36 | 17.288.043,03 | 19.056.606,16 | 22.041.641,75 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 566.259,42 | 2.427.674,42 | 5.864.388,42 | 8.579.308,42 | 24.528.058,62 | 27.230.952,62 | 27.230.952,62 | 27.556.041,62 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 2.801.043,48 | 12.204.963,48 | 12.204.963,48 | 12.204.963,48 | 12.678.990,90 | 12.678.990,90 | 12.700.463,48 | 12.808.463,48 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 463.000,00 | 707.179,00 | 707.179,00 | 707.179,00 | 707.179,00 | 707.179,00 | 707.179,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.984.000,00 | 159.984.000,00 | 184.990.500,00 | ||
| 3422 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | GASTOS EN PERSONAL | 147.256.897,02 | 297.668.379,87 | 465.147.901,94 | 633.458.590,18 | 892.305.133,06 | 1.072.195.286,45 | 1.260.548.819,32 | 1.451.300.035,71 | 1.666.302.183,02 | 1.906.067.383,82 | 2.191.416.731,49 | 2.674.281.912,34 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 2.313.415,06 | 13.131.849,56 | 24.337.878,03 | 27.947.582,54 | 48.406.662,21 | 57.890.523,10 | 68.294.054,79 | 81.294.117,67 | 90.706.413,91 | 117.661.252,84 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 9.221.659,70 | 19.842.342,65 | 30.354.590,53 | 43.079.578,89 | 60.207.831,27 | 75.070.158,06 | 102.652.172,69 | 122.785.724,51 | 156.454.173,02 | 187.479.241,52 | 207.112.675,19 | 239.741.025,19 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 1.529.615,00 | 3.576.315,00 | 6.376.865,00 | 8.263.065,00 | 12.675.883,00 | 14.798.253,00 | 35.491.535,84 | 37.381.761,64 | 38.652.841,64 | 39.941.047,15 | ||
| 3423 – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.908,22 | 3.222.408,22 | 4.531.520,00 | 12.228.708,22 | |
| 3424 – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO RURAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 471.600,00 | 850.022,80 | 850.022,80 | 895.124,00 | 1.433.761,54 | 1.433.761,54 | 1.446.034,54 | 1.855.759,52 | 2.269.646,92 | 2.275.427,02 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.836.152,53 | 6.836.152,53 | ||
| CONSTRUCCIONES | 0 | 1.524.705,98 | 17.565.484,01 | 60.892.745,29 | 62.169.795,16 | 62.169.795,16 | 89.389.562,15 | 168.256.313,18 | 168.256.313,18 | 196.530.954,37 | 259.864.588,57 | 282.929.958,71 | ||
| 3425 – PROGRAMA DE PROMOCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PERSPECTIVA DE GENERO. | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.620,00 | 172.907,36 | 284.782,60 | 332.105,36 | 332.105,36 | |
| 3427 – PROGRAMA EDUCATIVO DE CIENCIAS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.230,00 | 1.893.230,00 | 1.893.230,00 | 1.893.230,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 149.407,71 | 205.645,79 | 234.359,63 | 301.228,54 | 715.429,60 | 715.429,60 | 715.429,60 | 715.429,60 | 715.429,60 | ||
| 3429 – PROGRAMA FICyT – FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS – CITES y CIT. | BIENES DE CONSUMO | 0 | 29.261,46 | 163.837,80 | 188.589,20 | 224.555,40 | 250.524,28 | 254.024,28 | 398.924,28 | 398.924,28 | 398.924,28 | 398.924,28 | 398.924,28 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 222.234,00 | 231.590,64 | 260.740,64 | 266.000,64 | 272.500,64 | 272.500,64 | 272.500,64 | 272.500,64 | 272.500,64 | 272.500,64 | 272.500,64 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 255.000,00 | 276.800,00 | 276.800,00 | 276.800,00 | 298.300,00 | 298.300,00 | 602.300,00 | 602.300,00 | 602.300,00 | 602.300,00 | 602.300,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 20.640,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 223.490,00 | 11.592.745,30 | ||
| 3430 – PROGRAMA INCAA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 600.200,00 | 600.200,00 | 600.200,00 | 600.200,00 | |
| 3431 – PROGRAMA INCUBADORA DE PROYECTOS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.950,00 | 1.273.950,00 | 1.273.950,00 | 1.273.950,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 182.335,39 | 182.335,39 | 182.335,39 | 182.335,39 | 182.335,39 | 2.088.077,04 | 2.088.077,04 | 2.100.582,18 | 2.100.582,18 | 2.157.382,18 | 3.156.382,18 | 3.480.901,66 | ||
| 3434 – PROGRAMA NACIONAL DE ENSEÑANZA TECNICA | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 17.150,00 | 559.144,50 | 585.618,50 | 982.096,75 | 1.081.481,93 | 1.258.800,55 | 2.083.811,45 | 2.254.736,09 | 3.702.949,43 | 2.384.688,63 | 2.361.314,13 | 4.547.909,31 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.800,00 | 206.800,00 | 206.800,00 | 206.800,00 | ||
| 3436 – PROGRAMA NACIONAL SITUADA Y ADULTOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.533.665,84 | 16.586.330,90 | 26.129.070,85 | 35.664.004,71 | 45.628.701,50 | 47.562.439,79 | 47.562.439,79 | 75.591.326,95 | 75.591.326,95 | ||
| 3437 – PROGRAMA NODOS CREATIVOS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 31.080,00 | 31.080,00 | 71.282,98 | 232.490,98 | 388.900,98 | 388.900,98 | 754.104,57 | 4.613.517,77 | 4.613.517,77 | 5.539.067,77 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 353.783,48 | 673.089,57 | 2.270.045,66 | 8.442.990,61 | 12.889.349,00 | 13.900.141,62 | 14.263.849,09 | 16.604.742,52 | 26.475.209,51 | 31.451.731,39 | 37.753.981,11 | 41.525.231,11 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570.546,00 | 3.894.546,00 | 4.253.746,00 | 5.403.746,00 | 5.899.946,00 | 5.899.946,00 | 5.915.040,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 1.410.319,00 | 3.726.094,60 | 5.035.094,60 | 6.492.694,60 | 8.007.694,60 | 10.124.334,60 | 15.474.334,60 | 16.774.465,88 | 19.546.047,60 | 24.899.701,47 | ||
| 3439 – PROGRAMA PRODUCIR CULTURA | GASTOS EN PERSONAL | 34.756.235,36 | 75.666.221,05 | 122.308.940,21 | 162.573.818,77 | 230.480.996,77 | 278.357.252,30 | 328.128.173,14 | 382.647.256,81 | 439.502.942,58 | 500.404.456,60 | 569.954.851,25 | 684.019.072,93 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 31.247,25 | 220.571,82 | 329.536,83 | 329.536,83 | 398.175,99 | 436.770,40 | 596.245,51 | 829.521,18 | 933.667,73 | 966.647,73 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 186.452,50 | 196.902,50 | 284.947,50 | 379.304,57 | 492.498,43 | 663.648,43 | 869.993,43 | 2.104.533,86 | 4.383.393,86 | 5.453.073,86 | 7.140.383,86 | 10.264.133,86 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.960,00 | 59.960,00 | 497.150,00 | 497.150,00 | 497.150,00 | 497.150,00 | ||
| 3441 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 51.260.610,99 | 106.187.395,36 | 168.093.290,71 | 229.965.752,67 | 338.931.150,98 | 421.455.960,78 | 523.018.428,83 | 631.538.688,66 | 746.673.856,22 | 871.423.280,12 | 1.017.072.387,20 | 1.236.621.731,83 | |
| BIENES DE CONSUMO | 1.397.842,00 | 6.064.325,00 | 14.168.854,83 | 14.679.577,59 | 14.876.577,59 | 15.298.304,94 | 22.831.619,43 | 25.291.803,46 | 26.362.586,02 | 27.284.340,75 | 37.427.891,36 | 38.913.370,69 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5.150.141,22 | 13.720.565,72 | 52.188.796,27 | 66.126.539,86 | 149.242.484,69 | 211.483.793,31 | 279.884.892,51 | 350.590.622,18 | 390.006.748,67 | 439.756.599,87 | 556.184.146,21 | 729.289.515,73 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 902.390,00 | 1.014.840,00 | 26.525.672,80 | 26.525.672,80 | 26.887.272,80 | 34.176.327,47 | 34.834.104,58 | 35.398.104,58 | 40.314.484,58 | 40.314.484,58 | 41.750.014,81 | ||
| TRANSFERENCIAS | 109.178.479,48 | 225.393.948,52 | 393.293.577,33 | 546.110.931,49 | 684.533.779,80 | 794.851.844,16 | 1.151.646.886,92 | 1.359.120.744,10 | 1.586.438.091,19 | 1.724.632.487,77 | 1.842.156.542,82 | 2.470.967.241,05 | ||
| 3679 – PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.101,00 | 150.101,00 | 150.101,00 | 150.101,00 | 150.101,00 | |
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.130.973,98 | 22.497.838,03 | 36.260.810,93 | 54.847.010,63 | 84.697.318,54 | 99.586.331,60 | 123.050.655,92 | 148.267.085,14 | 184.132.134,61 | 193.083.441,65 | 214.120.714,93 | 241.103.942,35 | |
| MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE | 3360 – Programa de Recuperación Económica y Social PROGRESO | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 450.000,00 | 900.000,00 | 1.260.000,00 | 1.620.000,00 | 1.890.000,00 | 2.064.000,00 | 2.364.000,00 | 2.484.000,00 | 2.721.800,00 | 2.934.800,00 | 3.147.800,00 |
| 3699 – PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 80.000,00 | 160.000,00 | 252.800,00 | 345.600,00 | 438.400,00 | 531.200,00 | 624.000,00 | 716.800,00 | 824.400,00 | 932.000,00 | 1.089.813,00 | |
| 3701 – PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.250,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 55.000,00 | 55.000,00 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | 91.666,66 | ||
| 3702 – PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 29.142.035,67 | 59.161.483,65 | 92.132.744,64 | 125.396.634,94 | 175.455.728,43 | 212.714.926,94 | 249.088.139,17 | 289.535.863,71 | 332.851.559,39 | 377.314.416,92 | 432.851.612,79 | 521.165.606,15 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 86.833,00 | 118.666,00 | 161.110,00 | 203.554,00 | 224.776,00 | 245.998,00 | 343.998,00 | 448.998,00 | 610.758,00 | 3.627.038,00 | 4.176.378,00 | 4.458.138,00 | ||
| 3703 – PROGRAMA DE MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO BIOLOGICO | BIENES DE CONSUMO | 0 | 103.239,96 | 103.239,96 | 340.843,06 | 340.843,06 | 340.843,06 | 340.843,06 | 340.843,06 | 1.352.265,74 | 1.361.265,74 | 2.354.070,42 | 1.513.837,74 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 150.400,00 | 273.000,00 | 670.800,00 | 1.158.150,00 | 1.492.650,00 | 1.827.150,00 | 2.161.650,00 | 2.510.150,00 | 3.184.650,00 | 3.574.650,00 | 3.963.150,00 | 4.936.200,00 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 218.190,00 | 979.330,00 | 979.330,00 | 979.330,00 | 979.330,00 | 1.196.422,00 | 2.540.422,00 | 3.080.767,00 | 2.954.050,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 31.480.331,00 | 31.480.331,00 | ||
| 3704 – PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.971,60 | 1.092.971,60 | 1.092.971,60 | 1.092.971,60 | 1.092.971,60 | |
| 3705 – PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651.547,15 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 232.500,00 | 488.850,00 | 713.850,00 | 968.850,00 | 1.223.850,00 | 1.478.850,00 | 1.733.850,00 | 1.988.850,00 | 2.243.850,00 | 2.243.850,00 | 3.123.330,00 | 7.264.645,14 | ||
| 3706 – PROGRAMA DE SOPORTE | BIENES DE CONSUMO | 6.674,18 | 1.490.614,39 | 1.960.980,52 | 2.117.807,77 | 2.407.449,36 | 2.567.743,29 | 2.659.897,61 | 5.268.286,37 | 6.873.181,41 | 8.544.555,22 | 11.291.726,73 | 37.758.632,26 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 981.163,96 | 2.779.131,41 | 4.963.841,22 | 8.111.646,64 | 10.527.712,30 | 13.353.915,12 | 15.528.781,48 | 18.036.551,38 | 21.593.073,57 | 24.462.027,02 | 28.115.616,84 | 45.782.008,97 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 1.668.500,00 | 6.751.500,00 | 6.751.500,00 | 6.778.025,00 | 6.778.025,00 | 15.628.025,00 | 15.663.049,06 | 15.663.049,06 | 15.663.049,06 | 15.671.629,06 | ||
| 3622 – PROGRAMA DE CAPACITACION Y CONTROL DE LA INDUSTRIA FUEGUINA | GASTOS EN PERSONAL | 23.368.791,05 | 46.824.324,78 | 71.751.838,20 | 96.447.744,88 | 140.994.520,92 | 174.587.507,19 | 209.252.368,98 | 244.895.575,73 | 283.806.005,57 | 325.907.363,22 | 377.468.918,07 | 459.330.824,65 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.740,00 | 63.740,00 | 63.740,00 | 63.740,00 | 207.528,00 | 207.528,00 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 238.800,00 | 359.800,00 | 964.400,00 | 1.091.400,00 | 1.402.200,00 | 1.713.000,00 | 1.785.000,00 | 1.857.000,00 | 2.527.000,00 | 3.267.000,00 | 4.007.000,00 | 6.077.016,49 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 644.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | ||
| 3623 – PROGRAMA DE CONTROL Y FISCALIZACION PESQUERA | GASTOS EN PERSONAL | 7.000.627,32 | 14.973.750,50 | 23.054.402,95 | 30.923.562,84 | 43.906.835,70 | 55.010.168,45 | 65.847.140,95 | 77.703.676,54 | 89.861.294,12 | 102.402.943,70 | 117.833.285,37 | 142.908.721,44 | |
| BIENES DE CONSUMO | 0 | 663.566,92 | 987.766,92 | 987.766,92 | 987.766,92 | 1.581.702,92 | 1.581.702,92 | 3.369.574,92 | 3.612.178,67 | 3.612.178,67 | 3.612.178,67 | 3.702.963,67 | ||
| SERVICIOS NO PERSONALES | 251.254,00 | 700.188,00 | 1.715.011,00 | 2.205.905,00 | 2.686.839,00 | 3.117.793,00 | 3.653.302,00 | 4.276.956,00 | 4.823.560,00 | 5.207.134,00 | 5.730.283,00 | 6.391.181,00 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 279.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | ||
| 3626 – PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE TDF | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | 182.720,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 169.940,66 | 291.572,66 | 417.204,66 | 607.620,20 | 729.252,20 | 850.884,20 | 976.516,20 | 1.118.148,20 | 1.259.780,20 | 2.150.962,20 | 3.480.824,20 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.949.970,00 | 12.949.970,00 | 12.949.970,00 | ||
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754.987,73 | 8.928.058,37 | 11.753.912,13 | 13.938.449,94 | 18.550.555,99 | 21.593.293,67 | 25.758.824,87 | ||
| 3627 – PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO | BIENES DE CONSUMO | 0 | 776.332,68 | 776.332,68 | 1.406.492,68 | 1.406.492,68 | 1.604.492,68 | 1.604.492,68 | 1.604.492,68 | 1.604.492,68 | 2.408.828,68 | 2.435.828,68 | 2.603.239,72 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 583.000,00 | 1.277.266,60 | 1.960.150,34 | 2.124.750,34 | 3.413.350,34 | 4.056.950,34 | 4.802.050,34 | 5.606.402,34 | 6.425.754,34 | 7.275.106,34 | 8.024.106,34 | 8.890.439,48 | ||
| BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | 1.390.350,00 | ||
| 3629 – PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA TIERRA DEL FUEGO | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 4.120.000,00 | 6.180.000,00 | 8.306.500,00 | 10.386.500,00 | 12.411.500,00 | 14.436.500,00 | 17.590.161,00 | 21.359.494,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 1.057.000,00 | 1.771.966,85 | 2.932.005,85 | 9.004.114,51 | 14.703.452,95 | ||
| 3633 – PROGRAMA PROYECTO PROAGRO 2030 | BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.592.810,67 | 6.592.810,67 | 6.592.810,67 | 6.592.810,67 | 6.643.810,67 | 6.643.810,67 | |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 3.799.124,85 | 3.799.124,85 | 3.799.124,85 | 3.799.124,85 | 3.799.124,85 | ||
| 3660 – PROGRAMA DE PESCA ARTESANAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 368.615,40 | 368.615,40 | 1.093.846,20 | 1.102.246,20 | 1.109.446,20 | 1.847.877,00 | 2.575.507,80 | 2.897.637,80 | 3.260.253,20 | 4.035.484,00 | 4.602.484,00 | 7.523.507,58 | |
| 4493 – Programa de Capacitación 4.0 de Economía del Conocimiento para Municipios, Comunas y Provincias | TRANSFERENCIAS | 0 | 180.663,00 | 266.910,00 | 602.910,00 | 677.614,00 | 677.614,00 | 677.614,00 | 677.614,00 | 677.614,00 | 749.767,00 | 749.767,00 | 749.767,00 | |
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 394.084,93 | 787.055,74 | 1.219.521,88 | 2.116.530,08 | 2.212.409,13 | 2.737.021,28 | 3.320.894,70 | 4.337.978,24 | 4.425.655,94 | 4.559.390,66 | 6.417.505,00 | |
| OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 3783 – PROGRAMA DE DESENDEUDAMIENTO PROVINCIAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 1.781.113,41 | 3.142.328,41 | 3.142.328,41 | 19.082.460,66 | 21.018.770,97 | 22.298.140,61 | 27.085.521,92 | 27.600.242,50 | 29.190.332,43 | 31.973.939,67 | 50.000.000,00 |
| SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 266.147.683,07 | 1.152.522.535,28 | 1.572.882.631,16 | 3.810.660.397,74 | 4.737.114.495,62 | 5.214.176.543,71 | 6.884.376.587,63 | 7.675.988.636,43 | 8.822.076.529,78 | 10.601.351.719,86 | 11.837.063.749,26 | 13.393.972.433,60 | ||
| COMPROMISOS GUBERNAMENTALES CON MUNICIPIOS | 3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS | TRANSFERENCIAS | 831.497.723,86 | 2.237.670.472,50 | 4.048.440.543,76 | 5.292.728.966,55 | 6.927.229.985,56 | 9.578.040.339,54 | 11.882.991.955,25 | 14.701.429.980,62 | 16.865.203.593,93 | 19.096.058.495,44 | 22.546.843.345,32 | 26.246.110.061,38 |
| TRANSFERENCIAS A OTROS PODERES, ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO | 3624 – PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA | GASTOS FIGURATIVOS | 0 | 18.906.135,85 | 18.906.135,85 | 50.294.839,36 | 177.007.296,19 | 308.741.704,75 | 417.396.250,75 | 576.172.274,73 | 805.386.601,93 | 805.386.601,93 | 1.049.488.707,68 | 1.488.622.789,94 |
| 3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.737.501,20 | 560.737.501,20 | 560.737.501,20 | 560.737.501,20 | 560.737.501,20 | 560.737.501,20 | |
| GASTOS FIGURATIVOS | 525.486.747,01 | 1.057.227.215,98 | 2.690.739.963,15 | 2.791.039.703,66 | 5.987.980.410,98 | 7.511.078.779,69 | 8.414.151.105,49 | 9.684.766.413,13 | 9.871.328.717,37 | 11.840.464.379,43 | 12.378.274.900,45 | 15.940.960.483,31 | ||
| 3792 – PROGRAMA TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS A PODERES Y ORGANISMOS | TRANSFERENCIAS | 8.750.000,00 | 52.127.263,53 | 64.789.263,53 | 80.474.773,53 | 80.474.773,53 | 94.024.773,53 | 107.524.773,53 | 107.524.773,53 | 123.024.773,53 | 153.024.773,53 | 172.757.285,53 | 181.132.000,00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 15.729.615,44 | 17.778.173,56 | 17.778.173,56 | 22.375.712,00 | 22.375.712,00 | 22.375.712,00 | 22.375.712,00 | 22.375.712,00 | 34.493.975,81 | 34.493.975,81 | 34.493.975,81 | 34.493.975,81 | ||
| GASTOS FIGURATIVOS | 0 | 12.216.020,25 | 48.878.822,41 | 81.991.944,18 | 147.606.910,39 | 184.169.367,10 | 213.929.076,42 | 220.914.680,23 | 262.081.426,75 | 305.948.042,25 | 327.119.186,24 | 401.290.521,69 | ||
| 3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.103.304,08 | 10.103.304,08 | 50.516.520,40 | 60.619.824,48 | 70.723.128,56 | 80.826.432,64 | 90.929.736,72 | 90.929.736,72 | 90.929.736,72 | |
| 3719 – DESARROLLO DE LA VIVIENDA FUEGUINA I | GASTOS FIGURATIVOS | 0 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | 4.124.865,94 | |
| Total | 5.586.683.870,77 | 12.935.371.568,67 | 22.747.091.978,32 | 31.989.457.226,18 | 46.094.571.550,05 | 57.670.003.029,48 | 70.905.517.940,54 | 83.684.415.464,46 | 96.035.431.088,60 | 110.872.515.269,45 | 126.592.326.371,19 | 151.873.419.047,78 | ||