Cada programa presupuestario contiene los recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a un fin específico. Cada programa está a cargo de un organismo.
Información acumulada al mes de Septiembre 2023 en base a GEN-Financiero
Responsable | Objetivo Actividad | Objeto | ene / 2023 | feb / 2023 | mar / 2023 | abr / 2023 | may / 2023 | jun / 2023 | jul / 2023 | ago / 2023 | sep / 2023 |
SECRETARÍA DE LA UNIDAD GOBERNADOR | 3618 – PROGRAMA DE PROVISION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.925.782,54 |
4661 – Programa de Apoyo para la Transición Energética | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.962,50 | 2.583.225,00 | |
3631 – PROGRAMA HIDROCARBURIFERO | GASTOS EN PERSONAL | 21.859.359,89 | 45.299.397,67 | 68.314.594,38 | 107.466.103,04 | 136.645.267,58 | 180.192.525,49 | 210.685.451,70 | 243.176.716,78 | 278.501.721,43 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 97.536,40 | 718.797,40 | 774.222,80 | 805.623,01 | 837.683,01 | 1.053.546,66 | 1.053.546,66 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 1.072.920,17 | 1.790.359,53 | 2.988.804,24 | 3.929.762,96 | 5.707.468,82 | 6.752.350,80 | 7.169.333,30 | 8.426.547,02 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.878.351,80 | 5.878.351,80 | 5.878.351,80 | 5.878.351,80 | 5.878.351,80 | 5.878.351,80 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 5.879.348,77 | 12.003.768,58 | 18.687.047,90 | 25.244.163,37 | 32.610.002,40 | 43.754.255,14 | 51.447.709,16 | 59.440.106,88 | 66.645.162,16 | |
BIENES DE CONSUMO | 334.667,19 | 334.667,19 | 1.251.103,79 | 1.425.465,14 | 1.588.594,94 | 1.622.742,08 | 1.796.553,08 | 2.558.038,34 | 3.591.201,34 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 734.585,01 | 1.918.848,65 | 6.933.066,88 | 12.282.762,15 | 12.604.612,24 | 13.905.713,20 | 15.704.424,96 | 16.496.311,66 | 17.800.165,99 | ||
TRANSFERENCIAS | 1.395.490,00 | 1.846.834,90 | 3.928.263,62 | 5.308.774,62 | 7.542.924,62 | 8.622.524,62 | 9.132.274,62 | 10.102.774,62 | 10.514.904,72 | ||
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE | 3707 – PROGRAMA DE DEPORTE PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 183.482.654,78 | 391.914.631,93 | 610.049.629,34 | 845.572.347,62 | 1.077.887.359,18 | 1.472.594.401,20 | 1.741.475.938,87 | 2.015.121.688,13 | 2.309.462.944,15 |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 50.000,00 | 1.691.581,66 | 8.200.743,08 | 14.830.864,52 | 21.322.514,35 | 28.127.703,46 | 30.694.615,46 | 54.215.294,95 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 8.680.946,91 | 18.134.283,55 | 28.439.024,90 | 47.079.423,08 | 61.417.085,70 | 77.728.970,79 | 85.886.176,56 | 94.159.361,21 | 103.968.372,25 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 2.418.291,08 | 2.418.291,08 | 2.729.128,67 | 2.729.128,67 | 7.684.796,91 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 1.546.349,60 | 1.546.349,60 | 8.846.349,60 | 50.596.349,60 | 57.596.349,60 | 93.996.349,60 | 96.596.349,60 | 92.596.349,60 | ||
4274 – “Programa Provincial de Intervención Directa y Asistencia Urgente” | TRANSFERENCIAS | 107.790,42 | 1.510.390,42 | 5.162.981,44 | 6.476.144,26 | 9.439.013,11 | 9.959.013,11 | 9.859.013,11 | 10.259.013,11 | 10.109.013,11 | |
4038 – PROGRAMA CUIDARTE T.D.F. | TRANSFERENCIAS | 0 | 14.525.000,00 | 29.050.000,00 | 43.575.000,00 | 64.575.000,00 | 85.575.000,00 | 106.575.000,00 | 127.575.000,00 | 148.575.000,00 | |
4658 – Asistencia Financiera NR Fundación BTF | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | |
3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 7.822.893,12 | 16.651.262,33 | 25.853.720,38 | 35.459.750,08 | 46.237.231,20 | 62.816.088,22 | 74.215.301,91 | 87.512.759,06 | 102.808.088,10 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 44.006,08 | 83.941,71 | 240.863,14 | 240.863,14 | 240.863,14 | 261.663,14 | 340.134,90 | 411.534,90 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 207.408,00 | 451.728,08 | 541.432,08 | 734.758,11 | 749.758,11 | 1.000.576,11 | 1.181.156,91 | 1.221.640,91 | ||
TRANSFERENCIAS | 142.440,00 | 962.859,80 | 1.265.766,02 | 1.892.594,32 | 2.954.308,28 | 3.852.843,82 | 5.337.992,54 | 6.055.498,92 | 6.055.498,92 | ||
4666 – Asistencia Financiera -Asociación “LUCHA CONTRA EL CÁNCER USHUAIA” (LUCCAU) | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 7.500.000,00 | |
3784 – PROGRAMA DE ESTADISTICA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 7.573.905,34 | 16.321.737,85 | 25.626.268,44 | 35.375.986,92 | 45.588.364,71 | 62.060.058,84 | 72.763.206,81 | 84.799.241,15 | 96.872.611,08 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 200.065,00 | 1.477.953,00 | 2.862.107,80 | 4.176.975,05 | 5.823.017,05 | 7.603.521,05 | 9.384.025,05 | 11.155.246,05 | 12.847.982,05 | ||
3789 – PROGRAMA DE SOPORTE DE GESTION CIUDAD DE BS AS | GASTOS EN PERSONAL | 24.674.585,91 | 54.415.035,45 | 85.113.030,52 | 117.811.375,90 | 151.023.150,83 | 205.116.787,32 | 242.144.898,86 | 283.032.990,40 | 326.676.689,36 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 9.533,07 | 71.797,07 | 122.675,92 | 323.359,11 | 334.258,11 | 342.438,11 | 372.326,43 | 498.450,93 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 8.547.825,57 | 8.958.733,98 | 10.495.777,47 | 11.204.288,82 | 13.074.843,98 | 13.285.295,71 | 14.305.612,24 | 15.169.637,26 | 15.386.034,86 | ||
3790 – PROGRAMA INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 14.624.286,55 | 30.637.442,81 | 48.276.343,47 | 66.505.940,82 | 85.904.692,45 | 115.865.021,64 | 138.048.538,24 | 163.867.136,32 | 190.364.225,83 | |
BIENES DE CONSUMO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 162.900,00 | 633.525,00 | 1.122.641,00 | 1.122.557,47 | 1.122.557,47 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 561.480,00 | 1.452.960,00 | 2.694.827,91 | 3.883.810,41 | 9.445.828,75 | 10.438.572,26 | 11.492.019,12 | 12.750.735,45 | 13.771.343,45 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 36.827.979,18 | 78.626.293,80 | 125.036.296,17 | 174.552.462,03 | 225.054.386,95 | 305.812.099,82 | 361.787.815,02 | 427.484.922,02 | 494.533.781,41 | |
BIENES DE CONSUMO | 1.546.303,14 | 6.174.952,10 | 12.160.341,15 | 17.460.245,52 | 19.857.134,85 | 25.071.998,90 | 27.544.669,17 | 34.263.561,69 | 38.964.924,97 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 7.683.037,06 | 25.776.681,81 | 36.316.632,95 | 43.503.863,20 | 50.413.236,95 | 57.184.967,75 | 66.787.227,96 | 76.601.239,91 | 87.531.356,94 | ||
BIENES DE USO | 78.000,00 | 1.726.500,00 | 10.290.285,70 | 13.414.847,25 | 15.085.006,25 | 15.292.996,25 | 15.960.096,25 | 16.615.386,25 | 17.068.385,25 | ||
TRANSFERENCIAS | 1.200.000,00 | 13.655.400,00 | 18.607.200,00 | 23.959.000,00 | 34.014.552,00 | 41.429.952,00 | 56.402.099,40 | 56.931.579,40 | 62.621.979,55 | ||
4324 – Programa de Planificación Estratégica | GASTOS EN PERSONAL | 1.569.069,56 | 3.215.269,43 | 5.284.727,48 | 7.494.862,35 | 9.807.756,32 | 13.402.726,95 | 15.799.629,04 | 16.625.218,37 | 16.625.218,37 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 92.800,00 | 214.372,70 | 292.800,00 | 457.346,86 | 462.295,00 | 462.295,00 | 462.295,00 | 462.295,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 1.400.000,00 | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | ||
3780 – PROGRAMA DE COMUNICACION PUBLICA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 137.868.975,49 | 277.475.219,76 | 421.245.387,44 | 597.568.699,76 | 772.238.810,32 | 1.058.835.029,50 | 1.253.899.567,37 | 1.502.163.001,31 | 1.728.336.454,76 | |
BIENES DE CONSUMO | 19.997,40 | 646.831,80 | 1.422.599,00 | 2.718.390,87 | 2.899.081,50 | 4.610.290,05 | 4.900.239,18 | 5.301.416,07 | 5.447.758,89 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 685.919,35 | 59.443.735,58 | 119.778.552,32 | 201.943.801,40 | 294.137.493,93 | 324.817.068,70 | 432.390.639,89 | 452.515.774,03 | 587.517.574,29 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 626.490,00 | 723.904,00 | 2.271.216,00 | 2.566.216,00 | 2.861.216,00 | 2.861.216,00 | ||
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 3607 – PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS | GASTOS EN PERSONAL | 5.259.252,26 | 11.179.939,46 | 17.339.979,89 | 23.824.881,27 | 30.659.078,16 | 41.078.124,11 | 48.251.537,94 | 55.406.470,52 | 63.285.367,69 |
BIENES DE CONSUMO | 11.900,00 | 128.715,00 | 150.005,00 | 753.521,00 | 868.676,00 | 868.676,00 | 871.786,00 | 871.786,00 | 913.289,50 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 195.610,00 | 1.545.177,81 | 2.251.456,83 | 2.701.456,83 | 2.891.456,83 | 2.821.456,83 | 3.531.456,83 | 3.531.456,83 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 10.418.236,37 | 16.817.759,77 | 31.309.346,19 | 40.882.811,99 | 50.321.642,96 | 61.591.290,88 | 80.013.964,95 | 101.646.318,66 | 120.457.024,25 | |
3535 – PROGRAMA DE SEGURIDAD PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 951.383.927,08 | 1.981.330.694,77 | 3.006.516.170,45 | 4.166.749.720,20 | 5.395.639.879,42 | 7.087.432.584,32 | 8.507.162.714,48 | 9.962.142.173,67 | 11.406.837.171,18 | |
BIENES DE CONSUMO | 66.824,78 | 1.205.095,10 | 14.815.673,70 | 20.378.680,53 | 41.480.424,78 | 90.881.724,58 | 102.300.824,58 | 110.683.237,29 | 115.359.687,71 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 5.224.894,00 | 10.360.854,00 | 25.852.650,10 | 44.959.963,28 | 55.463.157,28 | 66.122.482,98 | 75.649.201,30 | 86.551.418,47 | 93.317.515,86 | ||
BIENES DE USO | 1.599.000,00 | 4.311.737,25 | 12.505.286,25 | 14.967.707,25 | 20.889.707,25 | 22.869.087,25 | 25.888.355,74 | 25.888.355,74 | 25.936.355,74 | ||
3536 – PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 68.036.340,83 | 141.281.906,47 | 219.364.833,40 | 301.248.186,75 | 382.933.938,30 | 515.546.588,05 | 608.416.903,60 | 721.327.673,33 | 825.604.609,69 | |
BIENES DE CONSUMO | 244.743,30 | 1.457.951,20 | 1.495.810,79 | 7.920.488,16 | 9.059.552,65 | 18.379.766,31 | 21.176.234,87 | 21.453.008,72 | 21.717.794,61 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 933.971,00 | 3.535.917,00 | 5.480.417,48 | 8.120.928,88 | 10.224.004,84 | 12.282.725,62 | 14.629.048,62 | 19.395.188,65 | 21.788.411,97 | ||
BIENES DE USO | 1.265.680,00 | 1.265.680,00 | 1.265.680,00 | 1.286.624,23 | 1.286.624,23 | 1.576.764,23 | 5.559.913,23 | 7.221.913,23 | 10.071.913,23 | ||
TRANSFERENCIAS | 12.218.930,24 | 15.005.713,49 | 37.460.060,72 | 62.590.559,03 | 91.273.078,77 | 112.016.914,50 | 143.868.416,25 | 183.983.267,34 | 220.892.132,90 | ||
3537 – PROGRAMA DE PATRONATO DE PRESOS Y LIBERADOS | GASTOS EN PERSONAL | 195.316.726,91 | 408.124.463,09 | 624.250.036,64 | 868.230.588,90 | 1.125.227.612,96 | 1.479.050.471,89 | 1.756.395.216,63 | 2.045.694.092,34 | 2.338.528.412,48 | |
BIENES DE CONSUMO | 2.589.693,05 | 4.566.391,55 | 9.980.004,39 | 20.164.044,17 | 26.703.512,57 | 39.389.387,19 | 47.954.227,63 | 50.954.480,73 | 54.219.757,95 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 3.168.615,63 | 3.423.225,59 | 10.135.015,26 | 10.716.777,80 | 14.817.549,20 | 19.258.009,83 | 23.549.465,92 | 28.800.619,64 | 34.438.088,45 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 346.390,00 | 451.390,00 | 1.592.200,00 | 2.100.875,00 | 2.100.875,00 | 2.151.905,00 | 2.176.905,00 | ||
3786 – PROGRAMA DE JUSTICIA PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 79.618.591,98 | 169.077.924,50 | 265.771.317,28 | 366.748.998,74 | 470.552.813,90 | 625.212.985,88 | 733.504.513,95 | 852.153.810,22 | 974.590.347,35 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 31.370,06 | 276.526,83 | 999.719,79 | 1.271.348,79 | 2.072.637,63 | 2.136.097,96 | 2.548.610,94 | 2.561.678,94 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 14.788,53 | 141.529,20 | 292.324,06 | 610.852,00 | 1.917.142,26 | 2.886.998,43 | 3.902.734,83 | 5.715.645,17 | 5.778.081,17 | ||
MINISTERIO DE ECONOMIA | 4650 – Convenio De Financiamiento y Ejecución de Obras entre la Provincia TdF y la Municipalidad de Tolhuin | TRANSFERENCIAS | 0 | 239.692.416,69 | 239.692.416,69 | 283.166.828,04 | 283.166.828,04 | 370.115.650,74 | 370.115.650,74 | 370.115.650,74 | 457.064.473,44 |
3565 – PROGRAMA INTEGRAL DE CONVERGENCIA DEL GLP | GASTOS EN PERSONAL | 5.777.202,32 | 12.298.818,86 | 19.454.757,04 | 26.923.981,74 | 34.387.485,77 | 46.057.419,33 | 54.393.476,27 | 64.215.429,36 | 74.053.483,68 | |
BIENES DE CONSUMO | 30.000,00 | 74.180,00 | 128.431,39 | 169.786,03 | 240.078,03 | 280.038,03 | 392.398,03 | 402.298,03 | 417.868,03 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 422.750,00 | 1.929.613,21 | 4.469.989,63 | 6.062.546,56 | 6.200.446,56 | 8.041.439,77 | 10.700.116,19 | 12.225.959,40 | 13.475.872,61 | ||
TRANSFERENCIAS | 116.931.619,78 | 238.407.978,21 | 950.028.104,66 | 1.329.567.342,80 | 1.346.177.970,56 | 1.761.792.281,13 | 2.654.345.877,00 | 3.349.209.684,62 | 3.827.236.005,33 | ||
3566 – PROGRAMA LLEGO EL GAS | TRANSFERENCIAS | 3.019.030,95 | 5.185.863,67 | 5.782.613,67 | 6.624.013,67 | 8.576.381,11 | 8.634.481,11 | 14.718.394,46 | 14.805.614,46 | 18.181.020,60 | |
3441 – PROGRAMA DE SOPORTE | BIENES DE CONSUMO | 259.015.927,34 | 259.015.927,34 | 468.132.568,55 | 726.565.493,20 | 1.072.125.026,77 | 1.675.957.744,10 | 1.804.953.840,60 | 2.220.833.728,74 | 2.251.690.810,14 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.221,27 | 184.921,27 | 184.921,27 | 188.021,27 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 493.211.710,00 | 493.211.710,00 | 770.371.712,00 | 1.063.809.212,00 | 1.268.314.212,00 | 1.437.196.232,00 | 1.437.196.232,00 | ||
3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 175.802,00 | 175.802,00 | 654.562,17 | 654.562,17 | 654.562,17 | 893.177,69 | 4.008.443,09 | 4.008.443,09 | 4.065.443,09 | |
3787 – PROGRAMA DE RECAUDACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y REGALIAS | GASTOS EN PERSONAL | 5.683.240,88 | 12.114.018,50 | 18.883.508,98 | 25.909.102,11 | 33.235.134,68 | 45.133.519,13 | 53.665.694,16 | 63.417.574,39 | 74.181.250,66 | |
BIENES DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 107.250,00 | 223.460,00 | 272.010,00 | 272.010,00 | 304.170,00 | 304.170,00 | 332.070,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 280.000,00 | 560.000,00 | 36.840.042,41 | 74.743.545,79 | 75.342.279,12 | 75.738.079,12 | 76.733.879,12 | 77.116.519,12 | 77.705.124,83 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 26.112.288,53 | 26.112.288,53 | 26.112.288,53 | 26.112.288,53 | 26.112.288,53 | 26.112.288,53 | 26.112.288,53 | ||
3788 – PROGRAMA DE REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD | GASTOS EN PERSONAL | 42.194.310,51 | 91.198.015,85 | 140.864.254,03 | 193.315.326,28 | 246.043.804,74 | 331.677.812,72 | 387.439.784,78 | 443.199.204,72 | 505.246.223,64 | |
BIENES DE CONSUMO | 97.430,00 | 114.430,00 | 396.320,29 | 1.253.566,29 | 1.342.316,29 | 1.414.087,43 | 1.446.062,43 | 1.472.632,43 | 1.509.082,43 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 4.369.398,71 | 9.018.842,71 | 12.237.674,61 | 13.232.275,52 | 32.342.730,54 | 49.442.925,40 | 69.918.867,40 | 83.624.785,51 | 133.781.840,22 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 544.350,00 | 601.350,00 | 601.350,00 | 1.114.350,00 | 2.464.350,00 | 5.764.350,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 220.000.000,00 | 221.476.625,76 | 221.476.625,76 | 221.476.625,76 | 221.476.625,76 | 221.476.625,76 | 522.953.251,52 | 522.953.251,52 | ||
3791 – PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES | GASTOS EN PERSONAL | 12.785.756,89 | 26.946.507,04 | 42.650.288,18 | 58.752.232,34 | 75.641.116,09 | 101.779.152,59 | 119.746.271,39 | 138.985.904,73 | 158.186.707,84 | |
BIENES DE CONSUMO | 11.798.736,45 | 30.378.800,00 | 73.537.202,93 | 95.653.299,44 | 116.516.712,64 | 136.612.521,93 | 155.349.989,20 | 175.374.747,84 | 199.832.113,68 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 1.622.012,82 | 278.041.522,31 | 305.302.794,47 | 313.611.720,30 | 352.829.520,30 | 356.734.673,49 | 360.647.273,49 | 372.196.365,16 | 373.557.365,16 | ||
BIENES DE USO | 17.877.624,79 | 30.865.242,79 | 52.277.840,15 | 79.178.983,40 | 79.178.983,40 | 105.386.122,96 | 105.386.122,96 | 105.386.122,96 | 105.386.122,96 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 1.078.287,23 | 1.078.287,23 | 1.078.287,23 | 1.078.287,23 | 1.078.287,23 | 1.078.287,23 | 1.078.287,23 | 1.078.287,23 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 29.323.730,94 | 63.022.074,68 | 98.401.916,77 | 134.723.736,89 | 172.559.110,01 | 229.591.050,66 | 269.326.521,62 | 315.733.422,41 | 361.839.294,00 | |
BIENES DE CONSUMO | 507.611,10 | 771.208,62 | 5.613.678,07 | 9.186.095,55 | 20.739.954,57 | 22.910.607,15 | 25.403.780,37 | 29.886.381,47 | 30.497.472,42 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 23.717.808,48 | 32.383.705,75 | 262.587.043,28 | 293.702.381,30 | 337.369.521,78 | 367.876.750,07 | 417.045.442,54 | 467.908.521,77 | 514.234.957,85 | ||
BIENES DE USO | 0 | 14.601,13 | 14.601,13 | 14.601,13 | 14.601,13 | 374.301,13 | 374.301,13 | 374.301,13 | 374.301,13 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | ||
ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | ||
3786 – PROGRAMA DE JUSTICIA PROVINCIAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.451.000,00 | 6.451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GASTOS FIGURATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 79.703.139,00 | 105.850.150,00 | 106.707.802,45 | 145.750.802,45 | 145.750.802,45 | 145.750.802,45 | ||
MINISTERIO DE SALUD | 3387 – PROGRAMA DE COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 3.541.483,23 | 7.201.040,71 | 11.305.039,21 | 15.611.025,59 | 19.988.952,78 | 26.735.402,26 | 31.584.903,32 | 36.812.773,17 | 42.039.531,39 |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 325,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 4.288,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 74.114.894,97 | 171.795.981,37 | 282.209.400,12 | 397.322.400,41 | 484.964.266,27 | 587.713.294,46 | 724.181.253,44 | 910.964.387,36 | 1.094.660.064,59 | ||
3388 – PROGRAMA GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A LA SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 107.399.969,01 | 219.252.075,01 | 339.971.901,33 | 467.218.303,39 | 596.100.222,91 | 794.296.638,28 | 933.417.327,50 | 1.076.198.911,88 | 1.246.030.575,71 | |
BIENES DE CONSUMO | 1.319.110,00 | 2.229.754,00 | 9.479.044,53 | 10.337.907,53 | 10.644.742,53 | 10.667.385,35 | 10.995.733,32 | 22.814.984,32 | 30.604.306,90 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 1.439.124,81 | 6.580.533,81 | 11.272.582,81 | 16.664.976,01 | 21.825.548,72 | 28.336.637,22 | 35.094.247,92 | 42.986.673,42 | 50.233.791,42 | ||
BIENES DE USO | 2.096.250,00 | 6.963.130,00 | 11.035.934,06 | 25.631.654,06 | 30.122.653,06 | 30.122.653,06 | 30.122.653,06 | 41.353.253,06 | 48.277.947,26 | ||
OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | ||
3392 – PROGRAMA RED DE ATENCION SANITARIA | GASTOS EN PERSONAL | 1.293.452.264,04 | 2.667.225.429,66 | 4.204.689.635,93 | 5.855.279.243,83 | 7.575.597.053,58 | 10.176.871.606,04 | 12.050.201.344,69 | 14.084.457.892,55 | 16.181.282.898,37 | |
BIENES DE CONSUMO | 44.326.332,88 | 165.116.442,93 | 261.820.963,97 | 365.774.731,93 | 495.649.724,41 | 600.629.066,93 | 711.348.137,51 | 960.418.566,05 | 1.042.840.792,75 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 23.300.710,62 | 101.750.747,83 | 209.206.528,83 | 283.431.640,72 | 352.722.593,47 | 461.429.552,34 | 547.280.012,28 | 710.058.220,30 | 810.969.762,11 | ||
BIENES DE USO | 30.090.901,00 | 80.290.741,00 | 81.709.499,55 | 107.651.789,71 | 125.917.781,57 | 135.649.241,57 | 164.769.602,57 | 172.059.999,26 | 187.642.269,26 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.270,00 | 755.270,00 | 755.270,00 | 755.270,00 | ||
3393 – PROGRAMA DE SOPORTE SALUD | GASTOS EN PERSONAL | 127.659.793,66 | 263.928.457,59 | 413.613.286,07 | 574.613.119,60 | 747.621.003,66 | 1.021.177.571,33 | 1.224.321.902,90 | 1.446.954.356,25 | 1.664.815.995,70 | |
BIENES DE CONSUMO | 2.126.906,00 | 9.267.832,00 | 9.881.114,28 | 16.055.106,52 | 18.165.621,92 | 23.827.532,98 | 33.109.172,33 | 76.680.250,10 | 92.724.801,23 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 8.946.474,28 | 19.252.752,44 | 30.983.354,02 | 48.268.540,11 | 67.876.966,48 | 80.355.955,38 | 95.009.273,43 | 113.578.009,42 | 130.043.239,91 | ||
BIENES DE USO | 0 | 140.000,00 | 9.975.700,00 | 14.327.158,00 | 17.155.858,00 | 18.096.658,00 | 31.117.608,00 | 37.620.536,00 | 51.190.786,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.900,00 | 274.900,00 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 8.291.113,09 | 13.865.588,46 | 31.354.443,71 | 38.888.152,98 | 46.447.115,25 | 57.174.185,05 | 76.941.133,81 | 94.442.501,58 | 107.712.007,27 | |
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO | 1414 – Brindar asistencia en situaciones de emergencia o desastres | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 148.277,42 | 337.353,28 | 2.012.853,28 | 2.517.103,28 | 2.517.103,28 | 2.517.103,28 | 2.517.103,28 |
TRANSFERENCIAS | 1.213.291,39 | 1.321.018,63 | 4.237.738,91 | 4.933.489,49 | 7.919.939,82 | 9.584.008,22 | 11.361.817,22 | 13.448.881,43 | 15.571.501,05 | ||
3568 – PROGRAMA PRIMERA INFANCIA | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 896.040,00 | 1.847.235,00 | 1.847.235,00 | 2.088.110,00 | 2.561.750,00 | 2.561.750,00 | |
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 5.314.900,00 | 5.314.900,00 | 5.445.280,00 | 6.516.975,00 | 6.516.975,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 3.356.559,05 | 3.356.559,05 | 3.503.559,05 | 3.503.559,05 | 3.650.559,05 | 3.691.922,51 | 3.900.032,51 | ||
3571 – PROGRAMA RED SOLIDARIA TIERRA DEL FUEGO | TRANSFERENCIAS | 95.795.000,00 | 192.502.000,00 | 289.945.000,00 | 388.198.000,00 | 492.003.000,00 | 589.643.000,00 | 689.294.500,00 | 784.325.500,00 | 884.841.500,00 | |
3556 – PROGRAMA ARRAIGO FUEGUINO | TRANSFERENCIAS | 2.169.952,77 | 3.616.587,95 | 3.616.587,95 | 6.808.910,75 | 6.808.910,75 | 8.472.980,77 | 10.969.085,81 | 12.802.670,21 | 14.487.269,50 | |
3559 – PROGRAMA DE CONTENCION Y ASISTENCIA SOCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 138.745.905,88 | 287.368.645,09 | 446.221.293,16 | 611.488.961,05 | 784.014.240,40 | 1.051.491.737,61 | 1.238.803.315,97 | 1.439.504.930,99 | 1.647.631.695,70 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 1.448.180,00 | 3.104.360,00 | 4.681.093,33 | 6.291.255,01 | 7.870.856,68 | 9.263.185,01 | 10.759.363,34 | 12.086.048,34 | 13.359.651,77 | ||
TRANSFERENCIAS | 8.709.849,78 | 31.874.485,36 | 63.287.501,04 | 81.030.519,40 | 108.056.195,32 | 118.436.321,14 | 131.599.078,06 | 158.088.265,77 | 173.033.891,09 | ||
3562 – PROGRAMA DE PENSIONES RUPE | TRANSFERENCIAS | 193.172.433,57 | 432.198.961,90 | 747.707.807,21 | 1.051.260.150,97 | 1.342.588.783,84 | 1.742.158.377,35 | 2.087.790.562,26 | 2.401.402.322,89 | 2.695.549.695,61 | |
3563 – PROGRAMA EMPRENDEDOR FUEGUINO | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 2.909.149,12 | 6.911.891,80 | 13.178.303,80 | 13.583.286,90 | 14.478.248,30 | 14.478.248,30 | 15.244.748,30 | |
3567 – PROGRAMA MESA FUEGUINA | TRANSFERENCIAS | 10.940.000,00 | 21.837.500,00 | 32.727.500,00 | 43.570.000,00 | 54.372.500,00 | 64.960.000,00 | 75.370.000,00 | 85.025.000,00 | 94.430.000,00 | |
4076 – Prog. Nac. Generar- Programa de Sensibilización para la Inclusión de las Diversidades | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 374.632,00 | 374.632,00 | 374.632,00 | 374.632,00 | 374.632,00 | 374.632,00 | |
4665 – Proyecto Mas y Mejor Produccion, menos familias en vulnerabilidad | BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.090.000,00 | |
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.665.100,10 | ||
3607 – PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.310,00 | 176.310,00 | 176.310,00 | |
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.700,00 | 786.700,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.463.942,00 | 1.463.942,00 | 1.463.942,00 | 1.463.942,00 | 1.463.942,00 | 1.463.942,00 | ||
4313 – SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE DERECHOS DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN LGBTIQ | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 366.758,93 | 366.758,93 | 1.507.682,73 | 2.322.456,71 | 3.282.456,71 | 4.387.656,71 | |
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 491.791,39 | 491.791,39 | 1.931.316,67 | 2.040.542,69 | 2.040.542,69 | 2.612.042,69 | ||
4617 – Diseñar, promover, gestionar e impulsar propuestas de Políticas sociales y públicas | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 112.086.397,85 | 231.085.926,19 | 361.624.808,54 | 498.785.102,64 | 636.460.106,43 | 853.042.507,69 | 999.898.008,78 | 1.162.195.591,92 | 1.328.965.891,92 | |
BIENES DE CONSUMO | 731.263,20 | 1.709.702,88 | 7.128.681,56 | 10.107.108,39 | 12.247.949,02 | 15.363.640,27 | 17.541.842,61 | 22.547.124,53 | 25.375.991,21 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 10.417.323,23 | 21.686.771,98 | 35.589.819,59 | 44.789.829,43 | 56.479.369,98 | 69.800.969,44 | 80.979.984,75 | 92.814.025,06 | 105.346.051,28 | ||
BIENES DE USO | 83.920,00 | 148.820,00 | 3.659.930,00 | 4.145.430,00 | 7.428.122,00 | 7.498.122,00 | 7.529.922,00 | 7.529.922,00 | 7.529.922,00 | ||
3560 – PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR | GASTOS EN PERSONAL | 12.480.514,95 | 25.650.611,39 | 40.001.940,21 | 55.964.264,30 | 73.110.035,03 | 99.568.487,61 | 117.663.350,05 | 138.610.800,90 | 159.770.360,17 | |
4660 – Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911.323,40 | 5.049.823,40 | |
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.660,00 | 3.024.660,00 | ||
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO | 3679 – PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL | BIENES DE CONSUMO | 919.280,00 | 919.280,00 | 919.280,00 | 919.280,00 | 919.280,00 | 919.280,00 | 919.280,00 | 919.280,00 | 919.280,00 |
SERVICIOS NO PERSONALES | 758.797,85 | 1.428.219,06 | 2.683.769,41 | 3.083.812,89 | 3.818.543,96 | 4.289.752,16 | 4.707.752,16 | 5.679.090,95 | 6.231.533,62 | ||
BIENES DE USO | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 1.128.000,00 | 2.232.000,00 | 3.256.000,00 | 4.232.000,00 | 5.168.000,00 | 6.056.000,00 | 6.904.000,00 | 7.728.000,00 | 8.512.000,00 | ||
3680 – PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE | BIENES DE CONSUMO | 0 | 14.405,00 | 46.451,00 | 46.451,00 | 65.501,00 | 65.501,00 | 2.700.425,00 | 3.316.719,00 | 3.316.719,00 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 140.000,00 | 429.575,83 | 1.027.125,83 | 1.993.409,58 | 3.086.017,08 | 6.605.577,32 | 7.998.401,92 | 9.567.734,92 | 10.556.938,16 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363.500,00 | 4.363.500,00 | 4.363.500,00 | 8.303.500,00 | 8.303.500,00 | ||
3681 – PROGRAMA SOSTENER TRABAJO | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520.000,00 | 10.440.000,00 | 16.440.000,00 | |
3682 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 54.511.236,38 | 116.907.036,15 | 183.265.406,16 | 251.613.374,06 | 321.005.474,03 | 432.085.988,17 | 507.496.231,63 | 589.000.622,93 | 677.388.552,49 | |
BIENES DE CONSUMO | 222.070,13 | 325.710,38 | 1.852.994,67 | 2.349.454,67 | 3.874.463,28 | 4.034.420,27 | 4.096.798,49 | 4.645.067,88 | 4.909.243,16 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 1.730.380,07 | 4.431.569,22 | 8.098.227,56 | 10.528.333,59 | 12.744.174,45 | 15.458.010,09 | 17.306.991,96 | 19.334.066,08 | 20.387.439,87 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 23.480,00 | 1.680.000,00 | 1.694.990,00 | 1.712.980,00 | 1.712.980,00 | 1.712.980,00 | 1.712.980,00 | ||
3791 – PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTRATACIONES | TRANSFERENCIAS | 0 | 650.838,00 | 1.505.838,00 | 2.420.837,99 | 3.279.171,31 | 4.142.504,60 | 4.732.504,60 | 5.427.504,58 | 5.980.504,56 | |
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 587.119,16 | 651.392,09 | 1.317.854,22 | 1.393.921,28 | 1.478.755,24 | 1.725.995,73 | 2.246.955,32 | 2.656.506,25 | 2.819.272,63 | |
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2645 – Aporte al Fideicomiso Austral | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 25.443.812,35 | 46.252.535,40 | 56.004.068,03 | 118.688.599,19 | 115.902.328,45 | 123.598.899,38 | 82.330.945,06 | 83.183.242,25 |
CONSTRUCCIONES | 43.727.675,20 | 54.450.941,12 | 83.167.220,03 | 93.630.620,19 | 149.674.070,79 | 173.615.328,39 | 186.383.251,54 | 248.248.398,36 | 184.166.457,79 | ||
4625 – Reacondicionamiento y Remodelacion Clinica y Farmacia A.T.E. – RG | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.446.925,47 | 33.446.925,47 | 33.446.925,47 | |
4656 – Tendido de redes de agua y cloaca Chacra VIII – Río Grande | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.916.155,22 | |
3611 – PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONTROL LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PROVINCIAL | ACTIVOS FINANCIEROS | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | 950.812.187,29 | |
CONSTRUCCIONES | 65.136.328,71 | 178.062.630,94 | 407.560.902,63 | 472.476.214,70 | 814.252.620,04 | 901.070.236,23 | 965.141.541,77 | 1.011.711.745,46 | 1.059.550.690,83 | ||
4462 – Salón polivalente de actividades en la zona Margen Sur de la ciudad e Rio Grande | CONSTRUCCIONES | 1.625.041,11 | 1.625.041,11 | 1.625.041,11 | 34.064.046,24 | 34.064.046,24 | 34.544.776,88 | 34.544.776,88 | 58.666.325,42 | 58.666.325,42 | |
4521 – Monumento 40° años primer izado en las Islas Malvinas-Ushuaia | CONSTRUCCIONES | 821.685,00 | 4.456.970,00 | 11.274.557,00 | 17.100.257,00 | 17.100.257,00 | 17.100.257,00 | 17.100.257,00 | 25.286.807,00 | 25.286.807,00 | |
3422 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 3.921.498,32 | 3.921.498,32 | 3.921.498,32 | 3.921.498,32 | 3.921.498,32 | 3.921.498,32 | 3.921.498,32 | |
3707 – PROGRAMA DE DEPORTE PROVINCIAL | CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.686.968,00 | 2.686.968,00 | 2.686.968,00 | 2.686.968,00 | 2.686.968,00 | 2.686.968,00 | |
3864 – PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | ACTIVOS FINANCIEROS | 23.337.581,01 | 25.583.889,47 | 25.583.889,47 | 41.777.355,81 | 163.292.105,92 | 148.010.611,82 | 148.010.611,82 | 154.466.163,17 | 158.082.163,32 | |
CONSTRUCCIONES | 36.322.315,47 | 97.485.595,06 | 165.850.831,25 | 239.216.934,79 | 310.624.392,93 | 343.520.947,93 | 367.666.579,85 | 404.725.287,75 | 494.341.583,79 | ||
3896 – PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | ACTIVOS FINANCIEROS | 106.379.988,28 | 166.706.169,86 | 214.751.189,87 | 252.761.711,03 | 280.491.015,27 | 288.680.593,62 | 295.731.507,36 | 295.731.507,36 | 307.038.542,09 | |
CONSTRUCCIONES | 168.714.938,16 | 288.547.783,73 | 518.915.655,44 | 617.622.734,66 | 761.044.329,60 | 837.362.278,12 | 998.240.327,39 | 1.077.437.508,56 | 1.209.075.116,91 | ||
3908 – PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 401.490,47 | 401.490,47 | 18.643.533,58 | 25.782.595,90 | 25.782.595,90 | 25.782.595,90 | 25.782.595,90 | |
CONSTRUCCIONES | 10.036.633,60 | 32.085.230,59 | 48.664.568,75 | 58.879.384,65 | 109.530.028,06 | 139.117.911,37 | 152.355.594,81 | 156.424.520,77 | 181.900.046,71 | ||
3935 – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA | CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 6.843.568,81 | 6.843.568,81 | 6.843.568,81 | 6.843.568,81 | 6.843.568,81 | 22.966.463,61 | 140.780.879,09 | |
3947 – PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS | ACTIVOS FINANCIEROS | 17.381.521,63 | 39.397.373,33 | 63.023.315,78 | 100.719.811,33 | 144.277.940,21 | 154.088.668,76 | 178.450.719,41 | 196.380.294,51 | 198.117.869,23 | |
CONSTRUCCIONES | 83.584.421,27 | 129.331.417,60 | 353.894.809,95 | 442.998.898,26 | 571.230.103,51 | 711.906.972,97 | 756.945.359,55 | 894.026.834,20 | 1.018.001.601,48 | ||
3960 – PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA | ACTIVOS FINANCIEROS | 4.132.400,16 | 4.132.400,16 | 4.132.400,16 | 14.353.180,93 | 81.980.532,45 | 81.980.532,45 | 81.980.532,45 | 105.682.474,81 | 115.714.543,94 | |
CONSTRUCCIONES | 92.942.639,16 | 198.198.121,07 | 369.429.229,40 | 433.950.223,97 | 531.876.305,16 | 591.404.286,77 | 639.049.800,50 | 847.582.180,90 | 885.748.319,35 | ||
3559 – PROGRAMA DE CONTENCION Y ASISTENCIA SOCIAL | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.992.872,58 | 27.992.872,58 | 27.992.872,58 | 27.992.872,58 | 27.992.872,58 | |
3392 – PROGRAMA RED DE ATENCION SANITARIA | CONSTRUCCIONES | 21.274.291,80 | 39.735.628,17 | 68.035.921,56 | 146.817.821,62 | 208.618.294,64 | 216.718.015,75 | 288.368.634,11 | 320.149.685,48 | 329.543.907,40 | |
3393 – PROGRAMA DE SOPORTE SALUD | CONSTRUCCIONES | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | |
3627 – PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.415.774,53 | 56.415.774,53 | 56.415.774,53 | 56.415.774,53 | |
3781 – PROGRAMA DE CONTROL DE LAS CUENTAS PUBLICAS | GASTOS EN PERSONAL | 124.186.601,31 | 257.686.096,49 | 403.863.457,73 | 552.908.892,72 | 707.192.945,65 | 946.241.025,19 | 1.107.834.031,40 | 1.281.023.140,97 | 1.459.054.723,26 | |
BIENES DE CONSUMO | 1.221.110,44 | 2.578.387,89 | 4.479.143,80 | 10.056.168,44 | 23.471.927,32 | 24.866.555,04 | 25.988.212,98 | 28.414.125,91 | 29.231.094,66 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 6.784.240,06 | 27.003.453,47 | 38.397.391,82 | 52.118.318,81 | 69.217.225,96 | 92.525.787,15 | 110.740.616,71 | 132.638.685,32 | 148.450.858,20 | ||
BIENES DE USO | 0 | 1.135.728,02 | 2.153.128,02 | 4.321.258,91 | 5.030.370,91 | 8.518.649,86 | 8.661.479,86 | 8.661.479,86 | 8.661.479,86 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.111.263,96 | 2.796.862,56 | 5.526.315,53 | 6.356.671,29 | 7.549.671,00 | 9.965.037,94 | 13.001.026,31 | 15.937.634,26 | 18.834.512,94 | |
CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.096.894,00 | 8.096.894,00 | 8.096.894,00 | 8.096.894,00 | 8.096.894,00 | ||
3719 – DESARROLLO DE LA VIVIENDA FUEGUINA I | CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.582,57 | 280.582,57 | 280.582,57 | 280.582,57 | 280.582,57 | |
4469 – Intervención urbana accesos Chacra II Macizo 35 E- Rio Grande | CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.103.988,31 | 2.716.599,26 | 2.716.599,26 | 2.716.599,26 | 4.891.781,23 | 4.891.781,23 | |
4470 – Intervención urbana Plaza de las Artes. Rio Grande. | CONSTRUCCIONES | 0 | 13.397.028,26 | 20.381.353,76 | 20.381.353,76 | 34.551.946,34 | 38.250.817,27 | 38.250.817,27 | 38.250.817,27 | 38.250.817,27 | |
SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO | 3785 – PROGRAMA DE GESTION EJECUTIVA RIO GRANDE | GASTOS EN PERSONAL | 10.729.702,50 | 24.581.391,32 | 43.525.974,43 | 65.002.513,63 | 85.886.385,70 | 118.361.803,48 | 141.032.025,10 | 165.877.346,55 | 188.689.396,10 |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 278.319,40 | 630.475,40 | 667.874,90 | 667.874,90 | 835.396,10 | 835.396,10 | 845.676,10 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 749.900,63 | 1.667.034,23 | 3.505.494,86 | 4.851.916,49 | 5.894.017,12 | 7.163.320,03 | 8.660.122,42 | 10.158.016,96 | 11.243.016,96 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 276.499,00 | 2.802.899,00 | 2.802.899,00 | 2.802.899,00 | 3.309.349,00 | 6.686.349,00 | 6.686.349,00 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 597.310,90 | 1.292.637,22 | 2.224.693,49 | 3.107.352,30 | 3.720.513,67 | 4.250.711,38 | 4.863.280,46 | 5.478.785,46 | 6.252.782,06 | |
SECRETARÍA GENERAL, LEGAL Y TÉCNICA | 4522 – Transformación y modernización digital | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 109.094,00 | 1.797.024,00 | 1.797.024,00 | 1.797.024,00 | 2.081.604,00 |
SERVICIOS NO PERSONALES | 8.996.581,92 | 18.240.434,67 | 19.482.434,67 | 38.859.184,75 | 42.659.978,92 | 64.390.327,44 | 79.325.607,59 | 163.362.573,56 | 215.783.979,13 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.812,00 | 897.812,00 | 897.812,00 | 897.812,00 | ||
4523 – Desarrollar y mantener la infraestructura informática | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 406.100,00 | 406.100,00 | 406.100,00 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 101.700,00 | 368.630,21 | 551.798,26 | 576.308,26 | 576.308,26 | 576.308,26 | 576.308,26 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 722.590,00 | 874.945,00 | 874.945,00 | 1.032.545,00 | 1.032.545,00 | 1.032.545,00 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 145.688.771,00 | 302.105.800,83 | 469.532.789,83 | 643.958.778,21 | 822.298.015,45 | 1.102.884.915,98 | 1.296.683.263,71 | 1.508.394.918,33 | 1.724.814.441,04 | |
BIENES DE CONSUMO | 1.612.163,09 | 6.712.080,43 | 9.030.006,78 | 10.802.342,48 | 11.958.681,03 | 18.108.322,37 | 19.496.008,36 | 19.573.347,90 | 20.916.564,72 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 75.359.552,88 | 111.893.634,10 | 183.054.843,33 | 238.034.943,61 | 259.577.468,79 | 309.144.109,84 | 362.429.404,95 | 400.636.691,60 | 454.160.600,94 | ||
BIENES DE USO | 334.000,00 | 5.835.895,00 | 9.047.623,79 | 10.258.123,79 | 13.158.687,79 | 13.190.782,79 | 14.659.782,79 | 14.886.335,01 | 15.008.432,01 | ||
OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.264.946,86 | 207.264.946,86 | ||
SEC.MALVINAS,ANTARTIDA,ISLAS DEL ATLAN. SUR Y ASUN. ESTRATEG | 3689 – PROGRAMA DE INTEGRIDAD TERRITORIAL PROVINCIAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 124.411,53 | 293.026,52 | 447.708,04 | 447.708,04 | 447.708,04 | 447.708,04 | 447.708,04 | 447.708,04 |
3690 – PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES | SERVICIOS NO PERSONALES | 140.690,00 | 1.353.782,96 | 3.044.662,49 | 5.799.481,55 | 6.329.654,61 | 7.169.059,31 | 7.169.059,31 | 12.722.376,69 | 14.042.431,26 | |
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | ||
3691 – PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS | TRANSFERENCIAS | 102.807.950,53 | 205.169.799,34 | 351.714.736,00 | 490.174.374,45 | 630.956.490,61 | 703.138.650,37 | 991.599.573,87 | 1.153.638.378,33 | 1.316.286.129,78 | |
3697 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 13.974.975,60 | 28.237.166,55 | 42.286.307,33 | 58.078.931,74 | 73.422.457,97 | 98.522.784,01 | 115.705.291,84 | 133.589.380,39 | 154.512.942,84 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 628.000,00 | 735.019,90 | 892.050,30 | 1.449.852,89 | 1.449.852,89 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | ||
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA | 3412 – PROGRAMA AVANZAR | GASTOS EN PERSONAL | 3.223.177,05 | 6.661.752,79 | 10.225.528,22 | 13.903.705,67 | 17.905.421,93 | 23.974.857,24 | 28.127.162,64 | 32.918.334,37 | 37.311.690,53 |
BIENES DE CONSUMO | 21.430,00 | 52.199,52 | 74.096,33 | 210.545,93 | 243.719,77 | 289.665,79 | 300.262,79 | 309.358,90 | 339.639,90 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 147.264,44 | 407.425,65 | 519.729,08 | 847.266,58 | 927.065,93 | 937.017,55 | 2.094.579,48 | 2.121.966,72 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | ||
3413 – PROGRAMA BIBLIOTECAS POPULARES | TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.181,52 | 1.427.371,86 | 1.171.181,52 | 1.371.181,52 | 2.800.890,46 | |
3415 – PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | SERVICIOS NO PERSONALES | 6.974,43 | 806.974,43 | 2.248.574,43 | 2.708.574,43 | 3.108.574,43 | 3.508.574,43 | 3.908.574,43 | 4.308.574,43 | 4.708.574,43 | |
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 215.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 | 215.200,00 | ||
3416 – PROGRAMA DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 2020/2021. | GASTOS EN PERSONAL | 3.300.636.736,69 | 7.194.841.239,24 | 11.758.240.490,43 | 16.232.186.221,55 | 20.611.916.555,87 | 27.333.233.651,13 | 32.820.886.660,78 | 38.558.365.215,96 | 44.363.890.896,61 | |
3417 – PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 19.080,00 | 115.610,00 | 2.651.235,00 | 3.107.637,92 | 4.589.898,17 | 5.736.843,18 | 6.314.802,18 | 6.932.182,18 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 1.273.080,40 | 3.644.841,20 | 8.745.192,60 | 10.187.389,70 | 11.547.488,40 | 13.112.408,40 | 18.221.847,88 | 21.203.032,68 | 26.246.390,48 | ||
BIENES DE USO | 0 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 843.500,00 | 1.453.500,00 | ||
3419 – PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA | GASTOS EN PERSONAL | 697.460,86 | 1.449.450,00 | 2.342.902,23 | 3.240.948,01 | 4.172.687,00 | 5.561.526,05 | 6.716.945,37 | 7.929.757,88 | 8.893.719,30 | |
3420 – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS DE ESTUDIANTES | GASTOS EN PERSONAL | 2.270.153,41 | 4.621.358,33 | 7.230.997,08 | 9.996.630,32 | 12.760.933,46 | 16.395.149,33 | 19.012.526,86 | 21.797.479,90 | 24.587.927,20 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 13.353.767,00 | 14.751.022,00 | 15.791.013,00 | 22.409.303,00 | 23.364.303,00 | 23.854.303,00 | 23.854.303,00 | 32.049.415,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 570.000,00 | 674.000,00 | 674.000,00 | 1.352.868,00 | 7.132.868,00 | 8.342.868,00 | 8.492.868,00 | 8.492.868,00 | 9.085.968,00 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.200,00 | 1.136.200,00 | 1.136.200,00 | 1.136.200,00 | 1.136.200,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.830.000,00 | 511.830.000,00 | ||
ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 111.593.887,78 | 111.593.887,78 | 111.593.887,78 | 111.593.887,78 | 111.593.887,78 | 111.593.887,78 | 111.593.887,78 | 111.593.887,78 | ||
CONSTRUCCIONES | 0 | 0,00 | 4.471.487,72 | 24.821.870,19 | 30.541.232,50 | 35.927.151,48 | 41.362.317,98 | 41.362.317,98 | 47.930.126,34 | ||
3422 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | GASTOS EN PERSONAL | 350.543.271,67 | 727.357.753,55 | 1.142.152.244,05 | 1.581.904.640,11 | 2.023.433.758,50 | 2.712.183.509,01 | 3.180.994.079,49 | 3.678.219.273,44 | 4.181.984.786,54 | |
BIENES DE CONSUMO | 7.509.280,22 | 16.245.518,42 | 22.554.202,21 | 23.620.126,21 | 80.771.976,21 | 152.710.594,71 | 158.249.846,71 | 37.023.666,71 | 37.023.666,71 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 24.320.183,67 | 53.241.181,35 | 110.494.034,82 | 179.609.312,90 | 288.123.558,28 | 179.738.436,32 | 200.515.151,37 | 222.414.061,53 | 240.322.572,55 | ||
BIENES DE USO | 190.000,00 | 190.000,00 | 45.923.084,90 | 46.048.084,90 | 47.844.094,20 | 47.844.094,20 | 48.731.694,20 | 47.121.484,90 | 47.121.484,90 | ||
3423 – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | |
3424 – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO RURAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 219.452,60 | 245.417,10 | 258.300,10 | 258.300,10 | 261.888,10 | 261.888,10 | 261.888,10 | |
ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.454.790,23 | 98.433.132,63 | 98.433.132,63 | 98.902.920,36 | ||
CONSTRUCCIONES | 41.457.327,91 | 75.599.109,83 | 101.827.205,67 | 104.534.746,59 | 146.624.324,55 | 178.767.856,40 | 211.959.080,96 | 249.870.075,54 | 292.409.896,76 | ||
3427 – PROGRAMA EDUCATIVO DE CIENCIAS | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | |
3429 – PROGRAMA FICyT – FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS – CITES y CIT. | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.553,19 | 92.553,19 | 92.553,19 | 92.553,19 | 92.553,19 | |
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 53.023.170,00 | 68.285.402,00 | 68.285.402,00 | 69.645.902,00 | 69.645.902,00 | 69.645.902,00 | 263.092.104,00 | ||
3430 – PROGRAMA INCAA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 1.612.500,00 | 2.888.742,00 | 3.088.742,00 | 3.088.742,00 | 3.088.742,00 | |
3431 – PROGRAMA INCUBADORA DE PROYECTOS | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.880,00 | 191.880,00 | 191.880,00 | 191.880,00 | 641.880,00 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 49.500,00 | 148.500,00 | 2.947.500,00 | 2.997.000,00 | 4.097.000,00 | 4.097.000,00 | 4.097.000,00 | 4.097.000,00 | 4.097.000,00 | ||
3434 – PROGRAMA NACIONAL DE ENSEÑANZA TECNICA | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 1.205.319,15 | 1.205.319,15 | 5.291.319,15 | 7.788.705,81 | 7.788.705,81 | 11.568.705,81 | 12.051.218,01 | 12.435.468,01 | |
3436 – PROGRAMA NACIONAL SITUADA Y ADULTOS | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
TRANSFERENCIAS | 0 | 3.635.230,20 | 14.264.655,55 | 15.869.363,85 | 30.073.629,89 | 30.073.629,89 | 37.387.151,43 | 66.854.874,22 | 78.742.557,59 | ||
3437 – PROGRAMA NODOS CREATIVOS | BIENES DE CONSUMO | 430.500,00 | 430.500,00 | 2.222.446,34 | 2.222.446,34 | 2.222.446,34 | 3.697.896,34 | 3.697.896,34 | 3.999.809,34 | 3.999.809,34 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 599.515,22 | 1.157.265,22 | 11.876.777,13 | 20.907.845,56 | 28.105.743,68 | 32.391.925,99 | 33.377.802,03 | 38.564.171,64 | 40.036.041,77 | ||
BIENES DE USO | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 1.130.131,28 | 3.805.131,28 | 4.355.131,28 | 5.830.328,20 | 9.520.328,20 | 10.120.328,20 | ||
ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||
3439 – PROGRAMA PRODUCIR CULTURA | GASTOS EN PERSONAL | 80.366.324,07 | 174.177.385,82 | 283.058.814,62 | 391.676.210,97 | 498.361.082,37 | 666.360.747,50 | 787.227.271,25 | 914.914.369,38 | 1.037.959.517,25 | |
BIENES DE CONSUMO | 847.993,00 | 866.923,00 | 2.423.774,47 | 2.582.619,26 | 2.919.608,07 | 3.021.699,52 | 3.021.699,52 | 3.025.539,52 | 3.033.739,52 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 362.894,60 | 720.828,60 | 3.367.106,64 | 4.857.636,57 | 5.243.686,57 | 6.462.936,57 | 8.353.296,57 | 8.552.125,62 | 8.559.725,62 | ||
BIENES DE USO | 772.750,00 | 772.750,00 | 772.750,00 | 772.750,00 | 772.750,00 | 772.750,00 | 772.750,00 | 3.630.358,00 | 3.630.358,00 | ||
3441 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 177.384.380,32 | 372.995.808,02 | 581.586.924,21 | 795.458.358,87 | 1.015.648.382,27 | 1.357.473.941,69 | 1.601.460.496,63 | 1.848.025.226,11 | 2.102.213.671,91 | |
BIENES DE CONSUMO | 2.016.000,00 | 5.743.520,00 | 6.119.618,00 | 6.818.848,00 | 7.778.908,00 | 12.191.737,85 | 12.917.737,85 | 13.427.027,85 | 20.769.692,85 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 41.543.048,09 | 68.765.690,64 | 196.847.706,52 | 290.694.850,61 | 361.436.708,85 | 442.841.667,72 | 614.085.036,13 | 769.401.914,15 | 826.163.054,46 | ||
BIENES DE USO | 572.242,76 | 768.242,76 | 1.856.442,76 | 2.014.442,76 | 2.319.442,76 | 2.319.442,76 | 6.315.442,76 | 6.315.442,76 | 6.315.442,76 | ||
TRANSFERENCIAS | 305.843.316,32 | 335.230.106,52 | 1.022.719.895,99 | 1.338.741.086,85 | 1.809.385.312,40 | 2.466.953.846,23 | 2.887.663.164,52 | 3.455.140.083,11 | 3.946.323.078,02 | ||
3864 – PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | BIENES DE CONSUMO | 14.769.097,90 | 318.479.925,90 | 537.864.162,62 | 540.147.026,62 | 546.434.673,78 | 548.503.173,78 | 566.204.138,03 | 689.201.926,63 | 689.201.926,63 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 4.497.400,00 | 6.097.400,00 | 50.369.161,00 | 363.962.256,48 | 443.035.930,21 | 496.509.426,35 | 618.589.472,90 | 633.270.114,78 | 767.890.967,59 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 38.148.954,21 | 43.235.178,21 | 43.235.178,21 | 56.509.778,21 | 60.618.056,37 | 60.618.056,37 | ||
ACTIVOS FINANCIEROS | 710.765.395,45 | 998.012.576,14 | 1.158.299.552,61 | 1.216.206.117,12 | 1.216.206.117,12 | 1.216.206.117,12 | 1.327.179.308,82 | 1.327.179.308,82 | 1.328.542.466,99 | ||
CONSTRUCCIONES | 0 | 6.671.150,34 | 13.342.300,68 | 104.493.655,07 | 186.608.377,39 | 319.658.877,12 | 399.430.700,07 | 582.506.086,81 | 822.062.949,26 | ||
3793 – PROGRAMA DE SOPORTE | SERVICIOS NO PERSONALES | 44.752.934,27 | 66.262.651,66 | 109.450.194,58 | 131.502.301,85 | 167.277.871,67 | 211.425.946,31 | 253.933.260,36 | 296.933.062,12 | 325.689.952,47 | |
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE | 3360 – Programa de Recuperación Económica y Social PROGRESO | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 1.080.000,00 | 1.440.000,00 | 1.800.000,00 | 2.160.000,00 | 2.520.000,00 |
3699 – PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.950,00 | |
3700 – PROGRAMA DE EVALUACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 628.500,00 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.333,33 | 539.333,33 | 1.172.999,99 | 2.078.666,65 | 3.343.333,31 | ||
3701 – PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA | BIENES DE CONSUMO | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | 1.731.718,50 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 144.000,00 | 288.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 692.000,00 | 952.000,00 | 1.832.000,00 | ||
3702 – PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PROVINCIAL | GASTOS EN PERSONAL | 62.855.670,86 | 132.887.743,04 | 209.909.511,96 | 283.403.282,60 | 357.939.515,29 | 478.344.781,04 | 561.484.657,17 | 654.599.348,86 | 752.908.474,14 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.159,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 178.140,00 | 504.660,00 | 951.333,00 | 1.325.333,00 | 1.926.373,00 | 2.385.513,00 | 2.696.273,00 | 2.890.653,00 | 3.063.033,00 | ||
3703 – PROGRAMA DE MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO BIOLOGICO | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 111.970,00 | 409.280,60 | 594.411,77 | 1.452.990,44 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 551.000,00 | 999.000,00 | 2.499.000,00 | 3.281.000,00 | 4.889.500,00 | 5.534.500,00 | 6.749.759,95 | 7.803.759,95 | 9.262.759,95 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.390,00 | 873.390,00 | 873.390,00 | 873.390,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 1.096.100,00 | 1.096.100,00 | 1.115.007,00 | 15.363.513,15 | 90.470.494,00 | 90.470.494,00 | 90.470.494,00 | 90.470.494,00 | 90.470.494,00 | ||
3704 – PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.026.092,80 | 6.026.092,80 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 270.000,00 | 450.000,00 | ||
3705 – PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | BIENES DE CONSUMO | 1.350.250,10 | 1.350.250,10 | 1.350.250,10 | 15.347.906,64 | 15.347.906,64 | 15.347.906,64 | 15.347.906,64 | 15.347.906,64 | 15.347.906,64 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 1.055.350,00 | 1.352.350,00 | 1.649.350,00 | 7.713.795,05 | 8.096.795,05 | 8.500.795,05 | 8.904.795,05 | 9.356.795,05 | 9.808.795,05 | ||
3706 – PROGRAMA DE SOPORTE | GASTOS EN PERSONAL | 15.693.823,89 | 32.987.871,80 | 51.596.954,39 | 69.796.929,45 | 89.566.110,37 | 121.028.891,89 | 142.736.713,39 | 167.316.814,19 | 192.612.245,89 | |
BIENES DE CONSUMO | 393.734,43 | 1.388.077,93 | 2.630.804,27 | 3.404.800,27 | 5.752.239,69 | 6.122.919,25 | 18.252.246,90 | 24.399.243,31 | 24.713.664,39 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 2.815.550,74 | 8.192.052,52 | 14.512.184,52 | 20.744.027,42 | 28.060.706,77 | 33.967.277,00 | 43.162.705,98 | 50.955.067,29 | 64.380.067,45 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 198.600,00 | 536.600,00 | 778.260,00 | 778.260,00 | 1.181.960,00 | 1.581.960,00 | 1.581.960,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | ||
3622 – PROGRAMA DE CAPACITACION Y CONTROL DE LA INDUSTRIA FUEGUINA | GASTOS EN PERSONAL | 21.502.760,15 | 47.010.256,00 | 71.597.198,32 | 95.676.006,87 | 122.033.360,69 | 163.796.436,06 | 193.260.448,31 | 225.890.292,58 | 261.051.529,24 | |
BIENES DE CONSUMO | 320.000,00 | 583.416,00 | 583.416,00 | 583.416,00 | 583.416,00 | 583.416,00 | 583.416,00 | 583.416,00 | 583.416,00 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 123.000,00 | 1.547.000,00 | 2.331.000,00 | 2.475.000,00 | 4.174.000,00 | 4.983.000,00 | 5.792.000,00 | 6.595.000,00 | 8.214.000,00 | ||
BIENES DE USO | 0 | 93.044,00 | 93.044,00 | 93.044,00 | 93.044,00 | 93.044,00 | 93.044,00 | 93.044,00 | 93.044,00 | ||
TRANSFERENCIAS | 0 | 40.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | ||
3623 – PROGRAMA DE CONTROL Y FISCALIZACION PESQUERA | GASTOS EN PERSONAL | 10.504.230,15 | 21.418.209,52 | 34.554.380,20 | 46.341.953,84 | 58.948.805,81 | 80.249.644,45 | 95.143.382,72 | 111.633.911,20 | 128.122.387,08 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 28.681,00 | 906.849,00 | 906.849,00 | 906.849,00 | 2.056.302,50 | 2.056.302,50 | 2.200.302,50 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 918.449,00 | 1.239.194,00 | 1.583.811,00 | 1.913.828,00 | 2.236.970,00 | 3.528.162,00 | 4.649.440,33 | 5.425.440,33 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144.997,83 | 5.144.997,83 | 5.144.997,83 | ||
OTROS GASTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.871,00 | 1.066.708,36 | 1.066.708,36 | ||
3626 – PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE TDF | GASTOS EN PERSONAL | 29.379.544,04 | 61.849.182,13 | 94.971.838,81 | 127.824.846,02 | 164.292.581,86 | 220.125.110,16 | 257.307.450,92 | 298.962.698,93 | 340.659.837,06 | |
BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 816.882,00 | 939.815,90 | 939.815,90 | 939.815,90 | 939.815,90 | 939.815,90 | ||
SERVICIOS NO PERSONALES | 125.000,00 | 162.500,00 | 162.500,00 | 1.515.402,97 | 6.604.502,97 | 6.608.502,97 | 6.608.502,97 | 6.639.752,97 | 6.639.752,97 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.446,00 | 7.563.446,00 | 9.790.053,30 | 9.790.053,30 | ||
TRANSFERENCIAS | 5.872.010,79 | 9.600.544,77 | 11.560.767,46 | 17.816.311,10 | 20.616.701,10 | 22.399.551,10 | 25.058.283,80 | 26.186.259,80 | 40.862.479,80 | ||
ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | ||
3627 – PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 186.200,00 | 186.200,00 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 536.000,00 | 1.255.750,00 | 2.197.551,69 | 3.232.926,69 | 4.118.681,69 | 4.698.816,69 | 6.880.975,81 | 9.967.610,81 | 11.081.995,81 | ||
BIENES DE USO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.231,20 | 679.231,20 | 679.231,20 | ||
3629 – PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA TIERRA DEL FUEGO | SERVICIOS NO PERSONALES | 160.000,00 | 373.000,00 | 2.574.150,00 | 3.017.150,00 | 3.377.150,00 | 3.737.150,00 | 4.118.150,00 | 26.235.137,20 | 26.605.637,20 | |
TRANSFERENCIAS | 1.250.000,00 | 2.650.000,00 | 8.920.874,16 | 12.379.174,16 | 15.602.943,16 | 19.740.426,16 | 20.350.800,16 | 20.350.800,16 | 20.350.800,16 | ||
3660 – PROGRAMA DE PESCA ARTESANAL | BIENES DE CONSUMO | 0 | 0,00 | 146.200,00 | 209.975,00 | 209.975,00 | 306.475,00 | 306.475,00 | 306.475,00 | 306.475,00 | |
SERVICIOS NO PERSONALES | 225.000,00 | 803.816,00 | 1.462.316,00 | 2.120.816,00 | 2.835.716,00 | 3.514.216,00 | 4.379.049,33 | 4.774.882,66 | 5.283.382,66 | ||
4493 – Programa de Capacitación 4.0 de Economía del Conocimiento para Municipios, Comunas y Provincias | TRANSFERENCIAS | 0 | 42.237,00 | 74.253,00 | 74.253,00 | 74.253,00 | 74.253,00 | 74.253,00 | 74.253,00 | 74.253,00 | |
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 3783 – PROGRAMA DE DESENDEUDAMIENTO PROVINCIAL | SERVICIOS NO PERSONALES | 0 | 814.137,53 | 5.869.873,22 | 7.770.185,93 | 12.860.985,73 | 14.839.787,55 | 14.839.787,55 | 20.550.534,70 | 20.083.491,70 |
SERV. DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 2.493.785.684,79 | 3.089.411.913,10 | 4.910.159.983,77 | 7.761.111.944,70 | 8.342.466.573,53 | 9.511.761.034,46 | 13.101.194.923,80 | 18.182.856.957,73 | 22.923.135.146,08 | ||
COMPROMISOS GUBERNAMENTALES CON MUNICIPIOS | 3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS | TRANSFERENCIAS | 1.511.670.898,79 | 4.102.657.016,07 | 8.211.449.938,95 | 10.908.348.316,57 | 15.274.056.391,43 | 18.933.417.487,15 | 23.796.096.786,59 | 29.828.645.845,76 | 34.881.615.915,20 |
TRANSFERENCIAS A OTROS PODERES, ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO | 3611 – PROGRAMA DE DESARROLLO Y CONTROL LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PROVINCIAL | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 83.813.346,06 | 83.813.346,06 | 83.813.346,06 | 168.000.890,49 | 385.702.446,50 | 385.702.446,50 |
3624 – PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA | GASTOS FIGURATIVOS | 0 | 116.551.060,47 | 213.326.835,23 | 283.474.248,17 | 406.958.370,87 | 406.958.370,87 | 406.958.370,87 | 506.161.135,25 | 536.487.850,78 | |
3779 – PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS, PODERES Y OTROS ORGANISMOS | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 286.033.850,38 | 387.534.725,03 | 840.743.775,38 | 1.084.783.427,42 | 1.084.783.427,42 | 1.632.011.724,71 | 1.632.011.724,71 | |
GASTOS FIGURATIVOS | 1.196.051.456,16 | 1.824.625.397,90 | 4.309.285.076,27 | 6.835.343.163,14 | 7.765.739.816,83 | 10.920.468.220,45 | 15.600.959.552,14 | 16.049.186.069,75 | 21.277.851.647,66 | ||
3792 – PROGRAMA TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS A PODERES Y ORGANISMOS | ACTIVOS FINANCIEROS | 55.259.033,17 | 70.270.838,25 | 98.464.904,47 | 123.525.336,07 | 135.623.164,20 | 264.789.050,24 | 287.489.050,24 | 309.729.050,24 | 335.729.050,24 | |
GASTOS FIGURATIVOS | 0 | 22.787.077,88 | 52.075.205,72 | 121.437.139,59 | 180.581.670,07 | 229.743.523,56 | 249.456.877,52 | 388.846.420,20 | 431.878.794,40 | ||
4618 – Transferencias al I.P.R.A | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 0,00 | 789.739.356,71 | 789.739.356,71 | 789.739.356,71 | 1.393.568.156,86 | 1.393.568.156,86 | 1.393.568.156,86 | |
Total | 17.380.394.346,90 | 33.918.882.605,39 | 58.644.080.635,69 | 82.277.044.807,02 | 103.949.809.741,67 | 132.761.291.516,96 | 163.526.599.122,49 | 195.014.357.137,71 | 227.609.955.905,44 |